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萍乡市旅游发展委员会2017年度部门决算
责任部门: 萍乡市旅游发展委员会 生成日期: 2018-09-19 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-1075 公开时限: 文件编号:

萍乡市旅游发展委员会2017年度部门决算

 

  

 

第一部分 萍乡市旅游发展委员会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 萍乡市旅游发展委员会概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策;起草全市旅游发展规范性文件并组织实施。

2.负责制定全市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施,促进旅游与相关领域的融合发展,指导培育旅游新产品、新业态;负责全市旅游业发展的综合协调,统筹推进旅游综合改革;指导协调假日旅游和红色旅游工作。

3.会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施;指导全市旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发;参与重大旅游项目建设的论证、指导和推进工作。

4.负责统筹协调全市旅游资源的开发利用和保护工作,统筹全市旅游景区管理,指导协调全市景区开放工作;会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施,指导全市旅游商品和旅游演艺项目开发。

5.负责制定全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游形象推广和重大推广活动;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作;指导协调全市旅游节事活动相关工作。

6.负责协调推进全市旅游公共服务体系建设管理,指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系;监测全市旅游产业经济运行,负责旅游统计和行业信息发布工作。

7.负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,建立旅游违法行为查处信息共享机制;负责旅游行业标准化工作,组织拟订和实施各类旅游标准;负责出国和港澳台旅游相关政策的实施。

8.负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度;指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。

9.制定并组织实施全市旅游人才规划,指导旅游人才开发和旅游岗位培训工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:委机关和1个下属非独立核算全额事业单位,即市旅游质量监督管理所

本部门2017年年末编制人数15人,其中行政编制12人,事业编制3人;年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员2人;年末学生人数0人。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

附件1:萍乡市旅游发展委员会2017年部门决算表

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1206.18万元,其中年初结转和结余587.58万元,较2016年减少644.13万元,下降52.30%;本年收入合计618.61万元,较2016年增加246.67万元,增长66.32%,主要原因是:财政拨款收入增加了238.65万元,其他收入增加了8.02。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入607.98万元,占98.28%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入10.63万元,占1.72%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1206.18万元,其中本年支出合计510.12万元,较2016年增加55.31万元,增长12.16%,主要原因是:部分支出按合同付款期限跨年度支付等;年末结转和结余696.06万元,较2016年减少452.78万元,下降39.41%,主要原因是:财政收回部门结余结转资金561.27万元。

本年支出的具体构成为:基本支出510.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1422.04万元,决算数为499.49万元,完成年初预算的35.12%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为19.48万元,决算数为19.75万元,完成年初预算的101.39%,主要原因是:养老保险等缴费基数提高,缴费总额增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.73万元,决算数为6.73万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按社会保险管理事业局核定基数缴费。

(三)商业服务业等支出年初预算数为1385.22万元,决算数为446.90万元,完成年初预算的32.26%,主要原因是:财政收回部门结余结转资金561.27万元。

(四)住房保障支出年初预算数为10.61万元,决算数为10.61万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按公积金管理中心核定基数缴费。

(五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元,主要原因是:年中,按市政府文件支出全市“年年有变化,三年大变样”先进奖金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:

(一)工资福利支出145.16万元,较2016年增加11.4万元,增长8.52 %,主要原因是:政府奖励性工资基数提高。

(二)商品和服务支出268.96万元,较2016年增加45.21万元,增长20.21%,主要原因是:举办旅游推介活动、创建文明城市等增加支出。

(三)对个人和家庭补助支出65.04万元,较2016年增加45.08万元,增长225.85%,主要原因是:按规定支付单位职工伙食补助、行政编制人员交通补助等。

(四)其他资本性支出5.33万元,较2016年增加5.33万元,主要原因是:办公地点搬迁、购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.55万元,决算数为9.91万元,完成预算的93.93%,决算数较2016年减少2.13万元,下降17.69%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.55万元,决算数为4.55万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少0.25万元,下降5.21%。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,尽量减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为5.36万元,完成预算的89.33%,决算数较2016年减少1.88万元,下降25.97%。主要原因是:公务用车管理加强。部分工作租赁公车平台租车辆,但费用未纳入公务用车运行维护费决算中。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出274.29万元,较2016年增加50.54万元,增长18.43%,主要原因是:举办多项大型旅游推介活动,委托业务经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额129.58万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.98万元。授予中小企业合同金额49.8万元,占政府采购支出总额的38.43%,其中:授予小微企业合同金额79.78万元,占政府采购支出总额的61.57%。

八、预算绩效情况说明

  (一)绩效自评工作开展情况

1.前期组织

根据省财政厅、市财政局《关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》精神,安排布置了全市旅游系统绩效目标自评工作,组织县区、景区旅游部门认真对照中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表指标内容,开展旅游发展专项资金绩效自评。

2.组织过程

市旅发委高度重视绩效评价工作,确定由分管领导牵头,成立自评工作领导小组,统一布置、统一收集报送材料。各项目实施单位,根据项目不同属性,合理设置考评指标,确保指标有针对性、可测算,能发现和反映问题;按项目使用专项资金实际情况填写《绩效目标自评表》;最后形成资金使用绩效自评报告。我委在各项目实施单位,各县区、景区旅游主管部门的自评表和报告的基础上,结合平常实地项目督查和调度情况展开评价,归纳问题,分析原因,提出建议,形成最终自评报告。

3.分析评价

根据财政专项资金管理办法、《江西省省级旅游发展专项资金管理办法》等有关规定,采用综合分析法进行绩效目标自评,即在对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因与整改措施比较分析的基础上,对各项指标进行客观、科学的评价,同时得出综合结论最终形成自评报告。此次旅游发展专项绩效评价是加强财政资金管理、发现和整改专项资金收支问题、提高专项资金效益的重要抓手,各级旅游主管部门和项目实施单位都非常重视,项目负责人针对项目实施情况,细化工作责任,确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

(二)综合评价结论

2017年萍乡旅游发展专项资金项目实施状况良好。完成预期指标并具有一定效果。

(三)绩效目标实现情况分析

1.项目资金情况分析

1)项目资金到位情况分析。2017年旅游专项转移支付资金总额为1574万元,其中:中央补助113万元,省级资金301万元,市级配套1050万元,上年结转结余(市级)110万元,均于201712月底前到位,资金到位率100%

2)项目资金执行情况分析。新建和改建旅游厕所项目资金,按照厕所建设等级、建设性质、建设完成度、功能区完整度、风格特色等实际情况,确定补助对象、标准和用途,对旅游厕所建管实地验收,将资金下达。旅游线路导向牌、萍乡旅游宣传营销等项目,按招投标和合同规定,支付项目资金。旅游业转型升级项目、旅游新业态项目、“旅游+”产业融合项目,则根据省级各类评定结果,以奖代补拨付项目资金。根据年度政府工作报告确定的旅游产业发展目标,分配市级旅游发展资金。中央补助资金执行率100%,地方资金执行率100%,其他资金因中标合同金额低于预算,执行率为81.82%,结余资金将用于补助其他项目。整体项目资金执行率为98.73%

3)项目资金管理情况分析。萍乡市在旅游发展专项的资金拨付、资金使用、工程建设、财务核算、实施效果等各环节入手,严格按照批准的用途和项目实施进度使用资金。市财政局严格规范资金拨付手续和程序,定期调度和盘活项目存量资金。市旅发委多次召开专题调度会,梳理历年旅游发展专项资金清单,听取相关县区专项资金使用情况汇报;会后组织资金清查行动,督导县区旅游部门核实项目单位资金使用情况,要求项目单位严格遵守专项资金管理办法和财政有关规定。市旅发委邀请兼职委员单位实地查看旅游项目,月度、季度通报全市旅游项目建设进度,尤其是获得补助资金项目和招商活动签约项目,并将现场查看情况、调度通报结果作为旅游工作年终考核参数,同时作为项目扶持政策申报、品牌创建申报的重要参考依据。

2.项目绩效指标完成情况分析

1)产出指标完成情况分析

①项目完成数量

完成新建和改建旅游厕所62座,支持旅游公共服务项目3个,即旅游厕所建管、旅游线路导向牌、旅游整体宣传营销。支持旅游业转型升级项目10个,即芦溪仙凤三宝园,上栗长平山水美生态主题公园,莲花县沿背红色培训小镇,萍乡安源景区,2017年萍乡十佳乡村旅游点10家,萍乡旅游商品研发企业7家,拓展旅游客源市场旅行社1家,旅游诚信经营餐饮企业1家,红色旅游导游员2名,武功山景区、安源景区、杨岐山景区等景区基础设施建设项目。

②项目完成质量

2017年度新建和改建旅游厕所均在A级以上。

③项目实施进度

2017年旅游厕所计划建设97座,截至201712月,开工建设82座,动工率88.2%,完工62座,完工率63.92%。其他项目完成率100%。中央补助资金执行率100%,地方资金执行率100%,其他资金因中标合同金额低于预算,执行率为81.82%,结余资金将用于补助其他项目。整体项目资金执行率为98.73%

④项目成本节约情况

萍乡旅游线路导向牌,预算投资90万元,实际使用70万元,节约项目资金20万元。

2)效益指标完成情况分析

①项目实施的经济效益分析

旅游发展专项资金带动社会资本投入旅游业总资金量40亿元,达到预期指标。

②项目实施的社会效益分析

旅游发展专项采取因素法分配,充分考虑旅游综合收入、旅游品牌创建、旅游设施建设、旅游工作绩效因素,发挥了财政资金的杠杆撬动作用,引导社会主体投资置业,提供了更多就业岗位,带动乐一、二、三产业的融合发展,培育了社会经济发展新动能,旅游扶贫作用更加突出。

③项目实施的生态效益分析

旅游发展专项资金的投入,为资源整合、环境保护提供资金支持,同时在产业发展模式、项目建设选址、资源开发利用方面引导投资主体、建设单位、经营管理方和社会群体关注生态、环境,与生态和谐共赢。例如“厕所革命”的推进,不仅为游客提供了便捷、舒适和人性的服务,提高乐游客满意度;同时,实现了景区(点)人工建筑物与自然环境的和谐。

④项目实施的可持续影响分析

旅游发展专项突出重点领域,引导旅游产业转型升级,促进产业融合发展,培育旅游新业态,延伸产业链条,完善旅游要素,健全公共服务设施,推动供给侧改革;各地旅游发展模式转变意识,旅游项目服务面辐射面更广,为我市全域旅游发展打开局面。

3)满意度指标完成情况分析

通过省旅发委组织的景区游客满意度调查和年度旅游系统满意度测评,我市旅游服务对象满意度基本达到预期指标。

(五)绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2017年度部分厕所选址受规划、用地限制,无法施工;部分厕所因资金筹集不足,无法完工投入使用;部分厕所因地形、天气影响,开工迟,未在当年完工。改进措施:加强督导,倒排时间表,根据游客实际使用需求,因地制宜地选择厕所位置、建设等级。

(六)绩效自评结果拟应用的公开情况

绩效自评结果将在全市旅游系统工作会上公开通报。

(七)绩效自评工作的经验、问题和建议

因各地实际情况不一,各级财政资金拨付使用程序不同,项目类型属性不同,旅游发展专项资金绩效自评指标设置不能完全统一标准。建议上级主管部门和财政部门提供规范的指标考评体系参考样板。

(八)其他需要说明的问题

附件2:中央对地方专项转移支付(区域)项目绩效目标自评表

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称 旅游发展专项
中央主管部门 国家旅游局
地方主管部门 江西省旅游发展委员会 实施单位 萍乡市各县区、景区
项目资金(万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 1574 1554 98.73%
其中:中央补助 113 113 100%
   地方资金 1351 1351 100%
   其他资金  (包括结转结余) 110 90 81.82%
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
目标1:支持旅游公共服务设施建设,继续推进“厕所革命”;支持服务面广、公共性强的旅游公共服务平台和设施项目建设,构建全域旅游公共服务体系。 1.2017年旅游厕所计划建设97座,开工建设82座,动工率88.2%,完工旅游厕所62座(新建),其中3A级8座,其他等级54座。完成萍乡旅游线路导向牌设计、招投标、安装。实施南昌地铁萍乡旅游广告发布等整体宣传营销。
目标2:支持旅游业转型升级,支持旅游新业态及“旅游+”产业融合项目,加强产业融合发展,扩大旅游新供给。 2.新增1家江西省5A级乡村旅游点(芦溪仙凤三宝园),新增1家江西省4A级乡村旅游点(上栗长平山水美生态主题公园)。莲花县沿背红色培训小镇被评为江西省旅游风情小镇,萍乡安源景区相继被评为国家工业遗产旅游基地和江西省工业旅游景区。武功山景区软硬件建设提升,已完成创5A各项准备,正全力以赴迎接国家局专家组的检查验收。安源景区完成编制《安源路矿旅游景区创建5A级景区总体规划》和修建性详规。杨岐山景区获评国家级风景名胜区,通过了省级地质公园申报评审。
目标3:支持全域旅游建设,引导全市由景点旅游发展模式向全域旅游发展模式转变。 3.编制完成《萍乡市发展全域旅游规划纲要》及《萍乡市全域旅游发展三年行动方案(2018-2020)》。
目标4:有效发挥政府资金引导扶持作用,引导社会资本投资旅游业,进一步做大做强我市旅游业。 4.市级旅游发展专项资金中设立奖补扶持资金,对全市旅游业发展进行扶持奖补,主要包括旅游品牌创建、旅游标准化建设、旅游市场开拓、旅游人才培养、旅游商品开发等。发挥旅游扶贫功能,帮扶武功山麻田堎头村,莲花琴亭金家村,上栗长平佛溪村、石塘村,完善基础实施,增加就业,带动增收。
绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施
产出指标 数量指标 指标1:支持旅游厕所新建和改建数 97 62 原因:部分厕所选址受规划、用地限制,无法施工;部分厕所因资金筹集不足,无法完工投入使用;部分厕所因地形、天气影响,开工迟,未在当年完工。措施:加强督导,倒排时间表,根据游客实际使用需求,因地制宜地选择厕所位置、建设等级。
指标2:支持旅游公共服务项目数 3 3 备注:旅游厕所建管1批,旅游线路交通导向牌1个,旅游整体宣传营销。
指标3:支持旅游转型升级项目数 5 10 备注:奖补江西省5A级乡村旅游点芦溪仙凤三宝园,4A级乡村旅游点上栗长平山水美生态主题公园,江西省旅游风情小镇莲花县沿背红色培训小镇,国家工业遗产旅游基地和江西省工业旅游景区萍乡安源景区,2017年萍乡十佳乡村旅游点10家,萍乡旅游商品研发企业7家,拓展旅游客源市场旅行社1家,旅游诚信经营餐饮企业1家,红色旅游导游员2名。支持武功山景区创5A软硬件建设项目,支持安源景区完成编制《安源路矿旅游景区创建5A级景区总体规划》和修建性详规。支持杨岐山景区基础设施建设项目。
质量指标 指标1:新建和改建旅游厕所标准A级以上 100%-80% 100%-80%  
时效指标 指标1:资金下达时间为2017年12月底前 100%-80% 100%-80%  
成本指标 指标1:财政补助厕所建设资金占厕所建设总成本比重≦15% 100%-80% 100%-80%  
指标2:项目补助资金占项目投资比重≦5% 100%-80% 100%-80%  
效益指标 经济效益指标 指标1:财政资金带动社会资本投入旅游业总资金量≧40亿元 100%-80% 100%-80%  
社会效益指标 指标1:旅游发展模式转变意识 100%-80% 100%-80%  
指标2:旅游项目服务面辐射面 100%-80% 80%-60%  
指标3:结对帮扶贫困村资金统筹整合使用 100%-80% 100%-80%  
生态效益指标 指标1:保护和改善生态环境 100%-80% 100%-80%  
可持续影响指标 指标1:长期推动全域旅游发展 100%-80% 100%-80%  
满意度指标 服务对象满意度指标 指标1:“厕所革命”群众满意度≧80% 100%-80% 100%-80%  
指标2:旅游公共服务设施建设群众满意度≧80% 100%-80% 100%-80%  
说明 请在此处简要说明各级省级和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

第四部分 名词解释

 

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件: 附件1:萍乡市旅游发展委员会2017年部门决算表.xls
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