当前位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 财政预算决算、“三公”经费和行政经费信息
萍乡市规划局2017年度部门决算
责任部门: 萍乡市规划局 生成日期: 2018-09-19 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-1075 公开时限: 文件编号:

萍乡市规划局2017年度部门决算

 

  

 

第一部分 萍乡市规划局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 萍乡市规划局概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规和方针、政策,结合本市实际,拟订城乡规划的规章制度并组织实施。

  2.开展城市总体发展战略规划的研究和编制;参与制定全市经济和社会发展规划、主体功能区规划和土地利用总体规划和与城乡规划有关的行业规划;参与大中型建设项目可行性研究论证。

  3.组织编制、修订和调整市域城镇体系规划、都市区规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、城市专业规划,并监督实施;参与组织编制或综合平衡各类专业规划。

  4.负责具体地块的控制性详细规划调整论证,组织重点建设项目的选址论证。

  5.负责划定道路红线、城市黄线、城市绿线、城市蓝线、城市紫线、廊道橙线等六线的线位,制定相关控制要求,并监督实施。

  6.负责全市风景名胜区规划审查报批和保护监督工作;指导历史文化名镇、名村保护规划的编制工作,并监督检查,参与历史文化名镇、名村保护状况评估工作。

  7.对城市规划区范围内的规划实行集中统一管理。负责审查确定建设项目的选址、定点,并提出规划设计条件,负责审批建设工程的规划方案、设计方案,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

  8.依法实施城乡规划管理监督检查。

  9.负责全市规划设计、规划勘测测绘管理。负责入萍城乡规划设计单位备案审核管理工作。指导和监督全市县、乡镇规划工作。

  10.负责全市规划业务档案管理和全市市政综合管网资料管理,负责统筹城乡规划信息,建立规划信息数据库。负责全市城乡规划人员的业务培训和新技术推广运用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:市规划局机关,市规划展示馆,市规划信息中心,市规划设计院,市规划监察支队,市勘察测绘院。

本部门2017年年末编制人数111人,其中行政编制20人,事业编制91人;年末实有人数111人,其中在职人员105人,离休人员0人,退休人员6人;年末学生人数0人。

 

第二部分 2017年度部门决算表

九张表(详见附表)

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2068.94万元,其中年初结转和结余211.42万元,较2016年减少376.68万元,下降15.40%;本年收入合计1857.52万元,较2016年减少335.39万元,下降15.29%,主要原因是财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入882.15万元,占47.49%;事业收入449.02万元,占24.17%;经营收入0万元,占0%;其他收入526.36万元,占28.34% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2068.94万元,其中本年支出合计1693.47万元,较2016年减少651.86万元,下降27.79%,主要原因是:财政拨款减少;年末结转和结余241.72万元,较2016年增加221.56万元,增长幅度较大,主要原因是:年末未付余额较多。

本年支出的具体构成为:基本支出1686.47万元,占99.59%;项目支出7万元,占0.41%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为676.90万元,决算数为874.93万元,完成年初预算的129.26%。其中:

(一)社会和保障就业支出年初预算数为22.36万元,决算数为60.31万元,完成年初预算的269.72%

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19.28万元,决算数为19.28万元,完成年初预算的100%

(三)城乡社区支出年初预算数为594.42万元,决算数为752.33万元,完成年初预算的126.57%

(四)住房保障支出年初预算数为40.84万元,决算数为42.51万元,完成年初预算的104.09%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出798.47万元,其中:

(一)工资福利支出532.87万元,较2016年增加118.28万元,增长28.53%,主要原因是:工资增加。

(二)商品和服务支出158.45万元,较2016年减少544.36万元,增长77.45%,主要原因是:支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出103.13万元,较2016年减少36.46万元,下降26.12%,主要原因是:对个人和家庭补助减少。

(四)其他资本性支出4.02万元,较2016年增加3.35万元,增长幅度较大,主要原因是:资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为54.35万元,决算数为39.62万元,完成预算的72.90%,决算数较2016年增加21.09万元,增长113.82%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%

(二)公务接待费支出年初预算数为12.25万元,决算数为1.98万元,完成预算的16.16%,决算数较2016年减少4.24万元,下降68.17%。主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出37.64万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为42.10万元,决算数为37.64万元,完成预算的89.41%,决算数较2016年增加25.33万元,增长205.77%。主要原因是:公务用车运行维护费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出162.47万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加81.91万元,增长101.68%,主要原因是:机关运行费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出无。

八、预算绩效情况说明

  

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件: 2017年部门决算公开表市规划局.xls
  【字体: 【打印此文】 【关闭窗口】
主办: 萍乡市人民政府 承办: 萍乡市电子政务管理办公室 萍乡市信息中心
建设与维护: 萍乡市政府网站服务中心 邮箱: wzbjb@pingxiang.gov.cn
赣ICP备05006704号
建议:电脑显示的分辨率1024*768;IE浏览器6.0以上