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萍乡市中级人民法院2017年度部门决算公开
责任部门: 萍乡市中级人民法院 生成日期: 2018-09-19 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-1074 公开时限: 文件编号:

附件:

2017年部门决算

(公开格式)

 

 

 

 

 

      单位公章:

      报送日期:2018917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

萍乡市中级人民法院2017年部门决算

 

  

 

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表(详情请见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 萍乡市中级人民法院部门概况

 

一、部门主要职能

(一)主要职责

市中级人民法院是国家审判机关,监督下级人民法院的审判工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1.依法审判第一审刑事、第二审刑事、民事、行政案件和高级人民法院交由审判的案件。

2.依法决定国家赔偿。

3.依法按照审判监督程序审理由当事人提出的申诉,申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件;依法审理减刑假释案件。

4.依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理争议的案件。

5.依法执行和协调执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

6.监督下级人民法院的审判工作。

7.调查研究审判工作中适应法律,执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作。

8.指导下级人民法院的思想政治、教学改革培训、法制宣传和队伍建设工作。

9.指导全市法院的财务、装备、技鉴定等工作。

10.领导下级法院的监察工作。

11.承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

市法院定编115人;财政负担在职编内人员111人,离休人员2人,退休人员50人。

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附表)

 

第三部分 市法院2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计4539.85万元,其中年初结转和结余1147.73万元,较2016年增加168.7万元,增长3.85 %;本年收入合计3392.12万元,较2016年增加400.34万元,增长13.38%,主要原因是:人员增加和工资调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3381.71万元,占99.69%;其他收入10.41万元,占0.31%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计4539.85万元,其中本年支出合计3251.08万元,较2016年增加96.48万元,增长3.05%,主要原因是:工资增加;绩效奖金增加。年末结转和结余1288.77万元,较2016年增加72.22万元,增长5.93%,主要原因是:财政拨款结余。

本年支出的具体构成为:基本支出3251.08万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为3533.22万元,决算数为3251.08万元,完成年初预算的92.01%

(一)公共安全支出年初预算数为2195.47万元,决算数为2909.93万元,完成年初预算的132.54%,主要原因是:2016年底调资预算追加;2017年初员额法官工资套改预算追加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为174.27万元,决算数为180.73万元,完成年初预算的103.7%,主要原因是:养老保险等缴费基数变化追加预算。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为83.54万元,决算数为77.48万元,完成年初预算的92.74%,主要原因是:人员变动,按预算正常支出。

(四)住房保障支出年初预算数为82.44万元,决算数为82.44万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算正常支出。

(五)其他支出年初预算数为0.5,决算数为0.5万元,主要原因是:按预算正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3251.08万元,其中:

(一)工资福利支出1977.35万元,较2016年增加461.13万元,增长30.41%,主要原因是:工资改革,人员经费增加;。

(二)商品和服务支出596万元,较2016年增加190.03万元,增长46.8%,主要原因是:公务交通补贴等日常机关运行经费支出增加;。

(三)对个人和家庭补助支出331.71万元,较2016年减少244.28万元,下降42.41%,主要原因是:退休人员支出减少;奖励金支出减少。

(四)其他资本性支出346.03万元,较2016年减少310.39万元,下降47.28%,主要原因是:办公设备、专用设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为132.48万元,决算数129.83万元,完成预算的97.99%,决算数较2016年增加78.04万元,增长150.68%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5.62万元,决算数为5.62万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加5.62万元,增长100%。主要原因是:发生因公出国(境)事项及支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为17.9万元,决算数为15.25万元,完成预算的85.19%,决算数较2016年增加3.09万元,增长25.41%。主要原因是:物价上涨支出增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出108.96万元,其中公务用车购置年初预算数为44.24万元,决算数为44.24万元,决算数较2016年增加44.24万元,增长100%。主要原因是:本年购置了公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为64.72万元,决算数为64.72万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加25.09万元,增长63.31%。主要原因是:外出办案任务重,公务用车运行维护费增加。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费596万元,较2016年增加190.03万元,增长46.8%,主要原因是:物价上涨,日常机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额152.41万元,全是政府采购货物支出。

八、预算绩效情况说明

本部门暂未开展预算绩效管理工作。

九、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车16辆、其他用车2辆,其他用车主要是囚车等专用车辆。

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(三)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用,办公设备、专用设备购置费用。

附件: 萍乡市中级人民法院2017年度部门决算公开表.xls
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