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萍乡市公路管理局2017年部门决算
责任部门: 市公路管理局 生成日期: 2018-09-18 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-1072 公开时限: 文件编号:

  目  录 

    

  第一部分 部门概况 

    一、部门主要职责 

    二、部门基本情况 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    九、国有资产占用情况表 

     第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

    情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

    七、政府采购支出情况说明 

    八、预算绩效情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  1、主要负责萍乡市辖区内普通国、省道干线公路的建设、改造、养护任务。 

  2、对普通国、省道干线公路进行管理,行使路政管理权。 

    

  二、基本情况 

  1、目前全局管养普通国、省道干线公路13条,共计  657公里。 

  2、编有预算单位1个,即市局机关。 

  3、下辖安源分局、湘东分局、芦溪分局、上栗分局、莲花分局、公路桥梁工程处、公路机械工程处和湘东超限超载车辆检查站等8个基层单位以及公路勘察设计院、教育培训中心、信息中心、机关后勤服务中心等4个直属单位;上述单位所需经费由财政专户列收列支,未纳入本套部门预算汇编范围。 

  4、定编931人,其中:参照公务员管理事业人员编制数为49人,事业人员编制数为882人;2017年12月31日,实有编制内在职人员736人,其中:参照公务员管理事业人员编制数为34人,事业人员编制数为702人。 

  5、全局离退休人员537人。  

    

  第二部分 2017年度部门决算表 

    

  九张表(详见附表) 

    

  第三部分 2017部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入总计40163.62万元,上年结转和结余0.02万元;本年收入合计40163.60 万元,较上年增长131.65%,主要原因是:省交通运输厅和省公路管理局计划项目增加,增加了省补资金额度 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入17093.35万元,占42.56%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)23070.25万元,占57.44%。  

  二、支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出总计40163.62万元,较上年增长110.60%本年支出合计30979.74万元,较上年增长62.44%主要原因是: 2017年增加了奖励性工资,省级补助项目支出增加。年末结转和结余9183.88万元,结余和结转金额较多的原因是:年末收到上级项目资金无法拨付给下属单位。 

  本年支出的具体构成为:基本支出7530.57万元,占24.31%, 

  目支出23449.17万元,占75.69%。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1059.40万元,决算数为17093.37万元,完成年初预算的1613.50%,主要原因是:2017年部补车购税项目支出纳入了本级财政拨款支出 

  按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数129.99万元,决算数为130万元,完成年初预算的 100.015%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为43万元,决算数为43万元,完成年初预算的100%;交通运输支出年初预算数848.27,决算数为16679.22万元,完成年初预算的1966.26%;住房保障支出年初预算数为38.14万元,决算数为38.14万元,完成年初预算的100%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为111.57万元。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出866.93万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出465.03万元,较上年减少2.91%,主要原因是: 职工实有人员减少;商品和服务支出177.03万元,较上年增加175.92%,主要原因是:差旅费、劳务费增加以及交通补贴调整;对个人和家庭补助支出212.86万元,较上年增长2.46%;其他资本性支出12万元,较上年增加12万元,主要原因是:上年未进行固定资产更新 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元,决算数为2.2万元,完成预算的6.29%,决算数较上年下降84.72%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算为0万元,调整预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年下降0%。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为25万元,决算数为2.2万元,完成预算的8.8%,决算数较上年下降8.33%。主要原因是:部门严格执行中央八项规定,厉行节约,公务接待费支出减少。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出10万元,其中公务用车购置年初预算为0万元,决算数为0万元:公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降100%。主要原因是:公车改革后无公务用车运行维护费支出。 

  、机关运行经费情况说明 

  本部门2017 年度机关运行经费支出189.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加124.87万元,增加194.62%。主要原因是:一是差旅费、劳务费增加以及交通补贴调整,二是上年未进行固定资产更新 

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2017年度政府采购支出总额307.86万元,其中:政府采购货物支出190.5万元、政府采购服务支出117.36万元。 

  八、预算绩效情况说明 

  2017年无一般公共预算绩效项目 

    

  第四部分 名词解释 

    

  (对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。) 

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 

  (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 

附件: 萍乡市公路管理局2017年决算公开附表.xls
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