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市委统战部2017年部门决算
责任部门: 市委统战部 生成日期: 2018-09-18 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-1071 公开时限: 文件编号:

市委统战部2017年部门决算

 

  

 

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 市委统战部概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针、政策,检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。在调查研究的基础上,提出我市开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,落实中央和省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商,做好组织联系工作,受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委精神,支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设,选拔培养新的代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。                      

3.调查研究我市有关民族、宗教方面的方针政策及贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

  4.负责开展海外统战工作,促进祖国统一和我市对外交流合作,联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

  5.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作,协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作,主管全市统一战线干部培训工作。

  6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

  7.调查研究党外知识分子的情况,反映他们的意见,协调关系,提出政策性建议,联系并培养党外知识分子的代表人物。

  8.负责我市统一战线的宣传工作。

  9.负责指导县区党委和大专院校、厂矿企业的统战工作,协调政府各有关部门的统战工作,受市委委托,领导市工商联合会党组,指导市工商联工作。

  10.承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1

本部门2017年年末编制人数20人,其中行政编制20人,年末实有人数 13人,其中在职人员13人,离休人员1

       第二部分 2017年部门决算表

(见附件)

      第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计408.22万元,其中年初结转和结余17.50万元,较2016年减少17.11万元,下降49.44 %;本年收入合计390.71万元,较2016年增加147.08万元,增长60.37%,主要原因是:2017年有新调入人员,在职人员工资拨款增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入390.67万元,占99.99%;其他收入0.04万元,占0.01%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计408.22万元,其中本年支出合计338.23万元,较2016年增加77.5万元,增长29.73 %,主要原因是:在职人员增加;年末结转和结余69.98万元,较2016年增加52.48万元,增长299.89 %,主要原因是:在职人员年金个人部分未及时支出。

本年支出的具体构成为:基本支出338.23万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为293.01万元,决算数为338.23万元,完成年初预算的115.42%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为237.71万元,决算数为209.58万元,完成年初预算的88.15%,主要原因是:项目工作经费没有及时支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为29.34万元,决算数为32.19万元,完成年初预算的109.71%;主要原因是:人员增加

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.98万元,决算数为14.98万元,完成年初预算的100%;

资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为40万元,完成年初预算的0%;

住房保障支出年初预算数为10.98万元,决算数为10.98万元,完成年初预算的100%;

其他支出年初预算数为0万元,决算数为30.5万元,完成年初预算的0%;主要原因是:追加了项目工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出338.23万元,其中:

(一)工资福利支出188.66万元,较2016年增加79.03万元,增长72.09.59 %,主要原因是:人员增加及工资增加

(二)商品和服务支出54.83万元,较2016年增加25.02万元,增长83.94 %,主要原因是:在职人员增加,公用经费增加

(三)对个人和家庭补助支出92.42万元,较2016年减少16.54万元,下降15.18%,主要原因是:2016年退休人员由市社保局统发工资

(四)其他资本性支出 2.28万元,较2016年减少10.03万元,下降81.48%,主要原因是:2017年办公设备购置减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.7万元,决算数为1.05万元,完成预算的22.34%,决算数较2016年减少3.25万元,下降75.59%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:与上年一致。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.7万元,决算数为 1.05万元,完成预算的22.34%,决算数较2016年减少1.65万元,下降37.04 %。主要原因是:按照省接待管理办法,严格控制用餐标准和陪同人员人数

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无购车预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年减少1.6万元,下降0%。主要原因是:2016年4月实行公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出57.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加27.30万元,增长91.58 %,主要原因是:在职人员增加,工作经费增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2.28万元,其中:政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

2017年本单位无绩效评价项目

 部分 名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)支出功能分类是统计系统支出(教育系统、行政系统、农林牧、卫生系统等等),如:一般公共服务支出、纪检监察事务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出等。

(五)支出经济分类是统计商品服务支出(公用经费)、个人和家庭支出和工资福利支出三个方面。

(六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

 

 

附件: 统战部2017年决算公开.xls
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