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萍乡市供销社部门2017年部门决算
责任部门: 财审科 生成日期: 2018-09-18 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-1071 公开时限: 文件编号:

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  第一部分 萍乡市供销部门概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

  第二部分 萍乡市供销部门2017年部门决算情况说明  

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    九、国有资产占用情况表 

  第三部分萍乡市供销部门2016年部门决算表情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

    情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

    七、政府采购支出情况说明 

    八、预算绩效情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 萍乡市供销部门概况 

  一、部门主要职能  

  1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府的方针、政策;向市委、市政府反映农民社员的合理要求;协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,提出发展合作社事业的政策建议,协助市政府有关部门制定农民合作经济组织发展规划,落实相关政策,维护各级供销社合法权益。 

    2.拟定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革与发展。 

    3.按照市政府授权,对重要农业生产资料、烟花爆竹和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,完善社会化服务体系,引导农民有组织地进入市场。 

     4.负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发,不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。 

     5.协助政府有关部门制定农民合作经济组织发展规划,落实相关政策; 

     6.为各类农民合作经济组织建设和发展提供指导、扶持和服务; 

     7.维护成员社的合法权益,反映成员社的呼声和建议,争取政策、资金支持; 

    8.负责供销合作社合作发展基金的管理、使用,财政补助合作社形成资产的持有和管护,承办申报政府支持项目的报审和组织实施等; 

    9.领办、创办各类农民合作经济组织,指导帮助农民合作社与农业产业化龙头企业等新型农业经营主体开展联合合作,培育品牌,开拓市场; 

    10.搭建生产、流通、金融和电子商务等综合服务平台,为成员社和农民群众提供全方位服务; 

    11.整合系统和社会资源,发展农产品、农资、日用消费品、再生资源回收利用、烟花爆竹等农村现代流通服务网络和农村合作金融,开展农业社会化服务。 

    12.负责市供销社直属单位社有资产的管理,保障直属单位社有资产的保值增值。 

    13.承办市政府交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:局机关、安源供销合作社和湘东供销合作社 

  本部门2017年年末编制人数 36人,其中行政编制36人,事业编制0人;年末实有人数72人,其中在职人员29人,离休人员0人,退休人员43人;年末学生人数0人。 

  第二部分 2017年度部门决算表 

  见附件。 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入总计777.86万元,年初结转和结余43.46万元,较2016年增加150.05万元,增长23.9%主要原因是:增加市财政和区财政引导资金项目 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入592.59万元,占76.18%;年初结余43.46万元;其他收入185.27万元,占23.81%。  

  二、支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出总计826.71万元,其中本年支出合计  万元,较2016年增加198.9万元,增长31.68%,主要原因是:市财政引导资金和区财政资金下达。 

  本年支出的具体构成为:基本支出561.71万元,占67.94%;项目支出265万元,占32.06%。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为479.62万元,决算数为641.43万元,完成年初预算的133%。其中: 

  (一)社会保障和就业支出年初预算数为80.13万元,决算数为83.39万元,完成年初预算的104%,主要原因是:社保金额略有增幅 

  (二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为29.23万元,决算数为29.23万元,完成年初预算的100%。 

  商业服务业等支出年初预算数为348.95万元,决算数为496.99万元,完成年初预算的142%,主要原因是:市财政引导资金下拨 

  住房保障支出年初预算数为21.31万元,决算数为21.31万元,完成年初预算的100%。 

  粮油物资储备支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,主要原因是下拨农资公司淡季补贴 

  其他支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元,。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出596.43万元,其中: 

  (一)工资福利支出321.5万元,较2016年增加60.5万元,增长18.81%,主要原因是:增加了社会保障缴费等支出 

  (二)商品和服务支出44.59万元,较2016年增加14.49 万元,增长32.49%,主要原因是:增加扶贫款等 

  (三)对个人和家庭补助支出70.33万元,较2016年减少101.87万元,下降59.15%,主要原因是:退休人员转社保交工资 

  (四)对企事业单位的补贴160万元,主要原因是:增加市财政引导资金及淡季补贴 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.72万元,决算数为13.48万元,完成预算的98.25%,决算数较2016年减少0.24万元,下2 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为13.72万元,决算数为 13.48万元,完成预算的98.25%,决算数较2016年减少0.24万元,下降2%。主要原因是厉行节约 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2017年度机关运行经费支出204.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2017年度政府采购支出总额0.8万元,其中:购电脑两台。授予中小企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  八、预算绩效情况说明 

    (一)绩效管理工作开展情况。 

   

  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。 

   

    在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。 

  第四部分 名词解释 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 

附件: 2017年决算公开.xls
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