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民进2017年决算公开
责任部门: 中国民主促进会萍乡市工作委员会 生成日期: 2018-09-17 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-1036 公开时限: 文件编号:

中国民主促进会萍乡市工作委员会

2017年度部门决算

 

  

 

第一部分 中国民主促进会萍乡市工作委员会部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

 第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中国民主促进会萍乡市工作委员会概况

 

一、部门主要职能

1.民主监督

2.参政议政

3、社会服务

4、自身建设

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:中国民主促进会萍乡市工作委员会。

本部门2017年年末编制人数4人,其中行政编制4人;年末实有人数3人,其中在职人员3人。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

见附表

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计39.77万元,其中年初结转和结余1.84万元,较2016年减少1.29万元,下降41.21 %;本年收入合计37.93万元,较2016年增加3.11万元,增长8.93 %,主要原因是20176月新增1,财政拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入37.30万元,占98.34%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.63万元,占1.66%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计39.77万元,其中本年支出合计35.69万元,较2016年减少0.42万元,下降1.16%,主要原因是:紧缩培训费、劳务费等开支;年末结转和结余4.08万元,较2016年增加2.24万元,增长121.74%,主要原因是压缩开支,同时其他收入较上年增加较多。

本年支出的具体构成为:基本支出35.69万元,占100%项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为31.51万元,决算数为35.07万元,完成年初预算的111.30%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为27.28万元,决算数为30.84万元,完成年初预算的113.05%,主要原因是人员增加

(二)社会保险和就业支出年初预算数为2.26万元,决算数为2.26万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.77万元,决算数为0.77万元,完成年初预算的100%

住房保障支出年初预算数为1.2万元,决算数为1.2万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35.07万元,其中:

(一)工资福利支出20.53万元,较2016年增加1.71万元,增长9.09%,主要原因是主要原因是20176月新增1,人头经费增加。

(二)商品和服务支出6.42万元,较2016年下降4.78万元,下降42.68%,主要原因是紧缩开支,控制差旅费、培训费等费用开支。

(三)对个人和家庭补助支出8.12万元,较2016年增长4.41万元,增长118.87%,主要原因是2017年将奖励性工资计入对个人和家庭补助支出中核算;同时调增公积金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.1万元,决算数为0.97万元,完成预算的88.18%,决算数较2016年减少0.32万元,下降24.81%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

(二)公务接待费支出年初预算数为1.1万元,决算数为0.97万元,完成预算的88.18%,决算数较2016年减少0.12万元,下降11 %。主要原因是:紧缩开支,减少接待人次,降低接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支6.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年下降4.78万元,下降42.68%,主要原因是紧缩开支,控制差旅费、培训费等费用开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元

八、预算绩效情况说明

本部门2017年无绩效评价项目

 

 

第四部分 名词解释

 

 (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

附件: 民进2017年决算公开表格.xls
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