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萍乡市统计局2017年度部门决算
责任部门: 萍乡市统计局 生成日期: 2018-09-17 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-1036 公开时限: 文件编号:

萍乡市统计局2017年度部门决算

 

  

 

第一部分 萍乡市统计局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 萍乡市统计局概况

 

一、部门主要职能

(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定全市统计政策、规划、统计制度和管理统计标准,贯彻执行统计法律法规,指导全市统计工作。

(二)组织实施全市及各县区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及各县区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作。

(三)根据国家、省有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案,拟订本市的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、科技、文化、人口、劳动力、服务业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

(六)组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

(九)管理市社会经济调查队,市普查中心和市电子计算中心,协助各县区党委管理统计系统领导干部,组织管理全市统计科研工作。

(十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导地方统计信息化系统建设。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:萍乡市统计局。

本部门2017年年末编制人数35人,其中行政编制20人,事业编制15人;年末实有人数33人,其中在职人员33人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 699.05万元,其中年初结转和结余6.4万元,较2016年减少41.64万元,下降86.68%;本年收入合计692.65万元,较2016年增加136.14万元,增长24.46%,主要原因是:一是3个月奖金兜底,二是项目经费增加,三是车补增加,四是2017年两位同志过世发放了抚恤金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入692.65万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计699.05万元,其中本年支出合计673.94万元,较2016年增加75.79万元,增长12.67%,主要原因是:一是工资调资,并补发了20166个月的调资差额工资,二是2017年是第三次全国农业普查的现场登记年,普查工作经费较上年增加。年末结转和结余25.11万元,较2016年增加18.71万元,增长292.34%,主要原因是:较上年增加了市县科学发展综合考评部门奖励资金和创建全国文明城市工作经费。

本年支出的具体构成为:基本支出576.79万元,占85.58%;项目支出97.15万元,占14.42%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为522.62万元,决算数为673.94万元,完成年初预算的128.95%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为425.78万元,决算数为535.88万元,完成年初预算的125.86%,主要原因是:工作任务增加和招录新公务员,工作经费和人员经费正常增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为49.63万元,决算数为89.35万元,完成年初预算的180.03%,主要原因是:2017年两位同志过世发放了抚恤金。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为20.56万元,决算数为20.56万元,完成年初预算的100%,主要原因是:医疗卫生与计划生育支出年初预算全部用于支付医疗保险和养老保险。

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为1万元,完成年初预算的0%,主要原因是:追加了创建全国文明城市工作经费。

(五)住房保障支出年初预算数为26.65万元,决算数为26.65万元,完成年初预算的100%,主要原因是:住房保障支出年初预算全部用于支付住房公积金。

(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元,完成年初预算的0%,主要原因是:财政拨款追加,弥补工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出576.79万元,其中:

(一)工资福利支出341.58万元,较2016年增加40.97万元,增长13.63%,主要原因是:20167月工资进行了上调,除工资发放的基数增大之外,还补发了20167-126个月的调资差额部分。

(二)商品和服务支出97.19万元,较2016年增加37.35万元,增长62.4%,主要原因是:一是2017年是第三次全国农业普查的普查登记年,是普查工作量最大的年份,印刷费、会议费、培训费、差旅费、其他交通费等费用均有增长;二是去年5月份开始执行车改制度,其他交通费中车补比2016年多发放4个月,造成增长较大。

(三)对个人和家庭补助支出137.72万元,较2016年增加22.32万元,增长19.34%,主要原因是:奖励金补发了综治奖(工资性收入差额部分奖金)。

(四)其他资本性支出0.3万元,较2016年减少14.86万元,下降98.02%,主要原因是:今年的办公设备购置主要是从项目支出支付,基本支出中只用0.3万元,所以今年比上年下降较大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.5万元,决算数为2万元,完成预算的19.04%,决算数较2016年减少6.45万元,下降76.33%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少4.95万元,下降100%。主要原因是:去年市委市政府安排我单位主要领导出国进行考察学习,但今年并未安排我单位主要领导出国进行考察学习。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.5万元,决算数为2万元,完成预算的36.36%,决算数较2016年减少0.0035万元,下降0.17%。主要原因是:厉行节约、严格遵守八项规定,加强了公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与2016年一样0万元,下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少1.5万元,下降100%。主要原因是:公车制度改革,我局没有公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出97.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加22.49万元,增长29.98%,主要原因是:一是去年其他交通费从项目支出中支付,基本支出中其他交通费为0,所以没有计入去年的机关运行经费中,但是今年主要从基本支出中支付,二是2017年增加工会费用,所以今年机关运行经费比上年增长较大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额7.05万元,其中:政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.63万元,占政府采购支出总额的94%,其中:授予小微企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的6%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   我局无此项内容。

 

第四部分 名词解释

 

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

附件: 统计局2017年决算公开表格.xls
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