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2017年度萍乡市科协部门决算
责任部门: 萍乡市科协 生成日期: 2018-09-20 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-1031 公开时限: 文件编号:

 

2017年度萍乡市科协部门决算说明

 

目  录

 

第一部分 市科协部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

部分 市科协2017年部门决算表 

 一、收入支出决算总表 

 二、收入决算表 

 三、支出决算表 

 四、财政拨款收入支出决算表 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 九、国有资产占用情况表 

部分 市科协2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 市科协部门概况 

 

一、部门概况 

萍乡市科协属参照公务员管理单位,是科技工作者之家,主要职责是宣传贯彻执行党的科技工作方针和政策,普及科学技术知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神,提高全市公众的科学文化素质,实施“科教兴市”和可持续发展战略。单位编制数15人,目前在职14人,退休人数8人。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2 个(含下属事业单位科技咨询服务部)。

部分 市科协2017年部门决算表 

(详见附表) 

 

 

部分 市科协2017年部门决算情况说明 

二、收入支出决算情况说明

本部门2017年度收入总计232.4万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降0%;本年收入合计2,324,034.61万元,较上年增长12.66%,主要原因是:追加省级科普工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入232.38万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0.02万元,占0.01%

本部门2017年度支出总计232.4万元,其中本年支出合计232.4万元,较上年增长12.66%,主要原因是:追加的省级科普工作经费,用于科普工作,增加了相关费用支出。

本年支出的具体构成为:基本支出232.4万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为174.96万元,决算数为232.38万元,完成年初预算的132.82%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为0万元,预决算差额0万元。无预决算差异。

 

按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为144.51万元,决算数为184.15万元,完成年初预算的127.43%;社会保障和就业支出年初预算数为14.07万元,决算数为31.85万元,完成年初预算的226.37%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.19万元,决算数为7.19万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为9.19万元,决算数为9.19万元,完成年初预算的100

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出154.99万元,较上年增长21.64%,主要原因是:人员增加,工资支出增加,发放职工综治信访等奖金增加了。

商品和服务支出42.93万元,较上年增长41.26%,主要原因是:追加的省级科普工作经费,用于科普工作,增加了相关费用支出。

对个人和家庭补助支出34.46万元,较上年下降47.41%,主要原因是:退休人员工资由社保局发放,减少了机关退休人员支出。

其他资本性支出0万元,较上年下降0%%,主要原因是:无其他资本性。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017度机关运行经费30.07,比2016机关运行经费减少0.22万元,减少0.72%原因是劳务费有所下降.

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.95万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为0.95万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的100%,决算数较上年下降46.93%,其中:公车改革后,无公车购置费用和运行维护费用。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.95万元,决算数为0.95万元,完成预算的100%,决算数较上年增长1.06%。主要原因是:按规定执行公务接待任务控制费用支出在预算数内。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:公车改革后,无公车购置费用和运行维护费用。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%。主要原因是:公车改革后,无公车购置费用和运行维护费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

暂未开展此项工作。

 

 

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款:指本部收到本级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:指本部的基本支出(日常工作经费支出)。

(三) 社会保障和就业支出:指本部社会保险基金及离退休支出。

(四) 医疗卫生与计划生育支出:指本部医疗保险金及所属医疗卫生事物方面的支出。

(五) 住房保障支出:指按照《住房公积金条例》规定,本部在职职工缴存的住房公积金。

(六) “三公经费”:指反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开之的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费:指本部用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般购置费,办公用房水电费、取暖费、物业管理费及其他费用。

 

附件:

萍乡市科协2017财务决算公开表格

 

附件: 萍乡市科协2017年决算公开.xls
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