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湘东区民政局2020年部门预算
责任部门: 区民政局 生成日期: 2020-06-19 公开方式:
信息索取号: J24100-0601-2020-0034 公开时限: 文件编号:
  

   湘东区民政局2020年部门预算 

 

    

    

  第一部分 湘东区民政局概况 

    一、部门主要职责 

    二、部门基本情况 

  第二部分 湘东区民政局2020年部门预算情况说明 

    一、2020年部门预算收支情况说明 

    二、2020年“三公”经费预算情况说明 

  第三部分 湘东区民政局2020年部门预算表 

    一、《收支预算总表》 

    二、《部门收入总表》 

    三、《部门支出总表》 

    四、《财政拨款收支总表》 

    五、《一般公共预算支出表》 

    六、《一般公共预算基本支出表》 

    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

    八、《政府性基金预算支出表》 

    九、《项目绩效目标表》 

  第四部分 名词解释 

    

    

    

  第一部分 湘东区民政局概况 

    

  一、部门主要职责 

  湘东区民政局贯彻落实党中央关于民政的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是: 

  (一)在全区经济社会发展总体规划的框架内,拟订全区民政事业发展规划和实施细则,并组织实施和监督检查。 

  (二)牵头拟订全区社会救助规划,贯彻落实上级有关政策和标准;健全城乡社会救助体系,组织实施全区城乡居民最低生活保障、五保供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助。 

  (三)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。 

  (四)负责全区城乡基层政权建设和群众自治组织建设;制定社区工作及社区服务管理办法,推动社区建设;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设。 

  (五)承办全区行政区划工作,研究和修订全区行政区域规划;负责村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更、政府驻地迁移的审核报批;承办与毗邻省、市、县(区)的边界线勘界工作;负责全区行政区域边界线的勘定和管理工作,协调处理区内边界争议和纠纷;负责全区的地名管理工作,制定全区地名管理办法,规范地名标志的设置和管理。 

  (六)拟订全区社会福利事业发展规划和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作;组织贯彻落实促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作。   

  (七)贯彻执行上级婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。 

  (八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定全区养老服务体系建设规划、法规、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 

  (九)负责民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。 

  (十)会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划、措施,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 

  (十一)按规定要求,承担下属事业单位业务工作的指导、协调和监督职责。 

  (十二)与区卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订全区应对人口老龄化,医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。 

  (十三)完成区委、区政府交办的其他任务。 

  二、部门基本情况 

  湘东区民政局共有股室和二级局室6个。编制人数34人,其中:行政编制8人、全额拨款事业编制26人;实有人数46人,其中:在职人数46人,包括行政人员8人、全额拨款事业人员25人、退休人员13人。 

    

    

    

  第二部分 湘东区民政局2020年部门预算情况说明 

    

   一、2020年部门预算收支情况说明 

  (一)收入预算情况 

  2020年区民政局收入预算总额为4322.381687万元,较上年预算安排增加3662.234987万元,其中:财政拨款收入4322.381687万元,事业收入0万元,上年结转0万元。 

  (二)支出预算情况 

   2020年区民政局支出预算总额为4322.381687万元,较上年预算安排增加3662.234987万元。其中: 

  按支出项目类别划分:基本支出485.545879万元,包括工资福利支出408.257279万元、商品和服务支出63.595万元、对个人和家庭的补助13.6936万元;项目支出3843.576万元,包括商品和服务支出1767.656万元、其他资本性支出0万元。 

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出0元,教育支出0万元,社会保障与就业支出4281.929443万元,医疗卫生与计划生育支出21.466968万元,住房保障支出25.725468万元。 

  按支出经济分类划分:工资福利支出408.257279万元,商品和服务支出63.595万元,对个人和家庭补助支出13.6936万元,其他资本性支出0万元。 

  (三)财政拨款支出情况 

   2020年区民政局财政拨款支出预算4322.381687万元,较上年预算安排增加3662.234987万元,具体支出情况是:一般公共服务0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出4275.189251万元,医疗卫生与计划生育支出21.466968万元,住房保障支出25.725468万元。 

  (四)政府性基金情况 

  2020年区民政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (五)机关运行经费等重要事项的说明 

  2020年部门机关运行费预算  63.595  万元,比2019年预算增加  21.993  万元,增长52.86 % 

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (六)政府采购情况 

  2020年部门所属各单位政府采购总额 41.6 万元,其中:政府采购货物预算  28.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13 万元。 

  (七)国有资产占有使用情况 

  截至2020619日,部门共有车辆 1  辆,其中,一般公务用车 1 辆,执法执勤用车 0  辆。 

  2020年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:      

  (八)绩效目标设置情况 

   2020年设立预算项目20个,涉及资金3843.576万元,其中:设立绩效目标项目20个,涉及资金3843.576万元。 

   二、2020年“三公经费预算情况说明 

   2020年区民政局“三公”经费年初预算安排4.65万元。其中: 

   因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。 

   公务接待费1.65万元,比上年减少0.3万元,主要原因是:上级检查频繁。   

   公务用车运行维护费3万元,比上年相同。主要原因是:厉行节约。   

    

    

  第三部分 湘东区民政局2020年部门预算表 

  (详见附表)

  

    

  第四部分  名词解释 

  一、收入科目 

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

  二、支出科目 

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 

  (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 

  (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。 

  (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

    

附件: 湘东区民政局2020年部门预算表.xls
2020年度整体绩效项目申报表.docx
2020年度项目绩效申报表.xlsx
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