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湘东区政务局2020年部门预算目录
责任部门: 湘东区公共政务管理局 生成日期: 2020-06-23 公开方式:
信息索取号: J24640-0601-2020-0010 公开时限: 文件编号:

 

第一部分 湘东区政务局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 湘东区政务局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 湘东区政务局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 湘东区政务局概况

 

一、部门主要职责

湘东区公共政务管理局是主管行政服务中心和公共资源交易中心工作的区直单位,主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市区有关行政审批、行政许可的法律、法规和方针政策,组织实施区政府关于行政审批、行政许可、行政事业性收费工作的决议和部署,推进政务公开,依法行政。.

 (二)为集中办理区本级行政审批、行政许可及行政事业性收费事项提供管理、服务、协调和监督,为统一办理、联合办理、集中办理公共政务服务事项以及实行电子政务和网上审批工作进行组织与协调。.

 (三)为全社会特别是本区提供建筑工程、政府采购、国有和集体资产产权交易、国有土地公开招标、挂牌出让等招标投标信息,依法加强对招标投标活动的监督与管理;为各类项目业主提供优质高效的中介服务 。

二、部门基本情况

湘东区公共政务管理局编制人数15人,其中:行政编制12人、全额拨款事业编制3人;实有人数12人,其中:在职人数11人,包括行政人员8人、全额拨款事业人员3人、退休人员4人。

 

第二部分 湘东区政务局2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年区政务局收入预算总额为 273.7万元,较上年预算安排增加21.12万元,其中:财政拨款收入 233.7 万元,事业收入0万元,其他收入40万元上年结转 0万元。

(二)支出预算情况

2019年区政务局支出预算总额为273.7万元,较上年预算安排增加21.12万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 223.4万元,包括工资福利支出176.22万元、商品和服务支出 43.77万元、对个人和家庭的补助3.42万元;项目支出 50.3万元,包括商品和服务支出 38万元、资福利支出12.3万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出242.22万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出14.52万元,卫生健康支出7.54万元,住房保障支出 9.42万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出188.52万元,商品和服务支出81.77万元,对个人和家庭补助支出 3.42万元,其他资本性支出 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年区政务局财政拨款支出预算 233.7 万元,较上年预算安排减少18.88万元,具体支出情况是:一般公共服务202.22万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出14.52万元,医疗卫生与计划生育支出7.54万元,住房保障支出9.42万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算43.77万元,比2019年预算增15.61万元,增长55.43%。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 7 万元,其中:政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

  (八)绩效目标设置情况

2020年设立预算项目4个,涉及资金50.3万元,其中:设立绩效目标项目4涉及资金50.3万元。

  (九)、《项目绩效目标表》

详细见附件一、附件二

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020年区政务局“三公”经费年初预算安排 0.65万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有因公出国出境。 

公务接待费0.65万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年持平。 

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公车改革,取消一般公务用车。 

 

第三部分 湘东区政务局2020年部门预算表

(详见附表三)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

样式

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

附件一:

项目绩效目标表

                               (2020年度)

项目构成

填报单位(盖章)

 区公共政务管理局

项目名称

大厅基础设施、设备维修维护(软、硬件系统)

项目负责人及电话

李江(13907990776)

主管部门

湘东区政府

实施单位

湘东区公共政务管理局

预期总体

目的和成果

推进政务服务标准化,打造一流的政务服务平台。

 

预期年度目标和成果

进一步加强政务大厅建设,推进政务服务标准化,全力打造一流政务服务综合平台

资金情况(万元)

年度资金总额:

5

   其中:财政拨款

5

      其他资金

0

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出

指标

数量指标

按年度完成

1

 

按项目完成

1

 

质量指标

保证高效运行

 

 

保障服务质量

 

 

时效指标

年度完成率

100%

2020年12月前

 

 

 

成本指标

预期产出大于成本

 

 

 

 

 

效益

指标

经济效益

保证提高工作效率

 

 

保证系统运行通畅

 

 

社会效益

方便群众办事

 

 

 

 

 

环境效益

打造一流政务服务环境

 

 

可持续效益

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度

窗口工作人员对中心满意度

满意度98%以上

 

办事群众对窗口工作人员满意度

满意度95%以上

 

填表人: 邱晓玲        联系电话:3377001          项目负责人:李江

 

 

项目绩效目标表

                            (2020年度)

项目构成

填报单位(盖章)

 区公共政务管理局

项目名称

大厅窗口人员岗位津贴

项目负责人及电话

李江(13907990776)

主管部门

湘东区政府

实施单位

湘东区公共政务管理局

预期总体

目的和成果

及时发放大厅窗口人员津贴,提高对中心满意度,推进政务服务标准化,打造一流的政务服务平台。

 

预期年度目标和成果

进一步规范大厅窗口人员津贴补贴,全力打造一流政务服务综合平台

资金情况(万元)

年度资金总额:

12.3

   其中:财政拨款

12.3

      其他资金

0

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出

指标

数量指标

发放次数

1次/年

 

窗口人员人数

85人

 

质量指标

享受津贴人员覆盖率

100%

 

享受津贴人员准确率

100%

 

时效指标

享受津贴人员及时率

100%

2020年12月前

 

 

 

成本指标

补贴标准1440元/年/人

12.3万元

 

 

 

效益

指标

经济效益

 

 

 

社会效益

方便群众办事

 

 

提高工作积极性和工作效率

 

 

打造一流政务服务环境

 

 

环境效益

 

 

 

可持续效益

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度

窗口工作人员对中心满意度

98%

 

服务对象对窗口工作人员满意度

95%

 

填表人: 邱晓玲        联系电话:3377001          项目负责人:李江

 

 

 

项目绩效目标表

                            (2020年度)

项目构成

填报单位(盖章)

 区公共政务管理局

项目名称

大厅政务服务运行经费

项目负责人及电话

李江13907990776

主管部门

湘东区政府

实施单位

湘东区公共政务管理局

预期总体

目的和成果

推进政务服务标准化,打造一流的政务服务平台。

 

预期年度目标和成果

政务服务“一次不跑,只跑一次”,提升政务服务水平,保证大厅高效运转,全力打造一流政务服务综合平台

资金情况(万元)

年度资金总额:

30

   其中:财政拨款

30

      其他资金

0

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出

指标

数量指标

“一次不跑,只跑一次”邮寄次数

1500次

 

采购大厅办公区及自助区办公耗材批次

5批

 

 

赣服通,政务服务宣传次数

16次

 

 

大厅办公区域的维修改造次数

2次

 

质量指标

采购大厅办公区及自助区办公耗材合格率

100%

 

赣服通,政务服务宣传覆盖率,使用率

90%

 

 

大厅办公区域的维修改造验收合格率

100%

 

时效指标

年度完成率

100%

2020年12月前

成本指标

“一次不跑,只跑一次”邮寄费

2万

 

大厅办公区及自助区办公耗材费

8万

 

政务服务宣传费

9万

 

大厅办公区域的维修改造

6万

 

桶装水饮用,水费及电话费等

5万

 

效益

指标

经济效益

 

 

 

社会效益

保证提高工作效率,方便群众办事。

 

 

打造一流政务服务环境。

 

 

环境效益

 

 

 

可持续效益

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度

窗口工作人员对中心满意度

98%

 

办事群众对窗口工作人员满意度

95%

 

填表人: 邱晓玲        联系电话:3377001          项目负责人:李江 

 

 

 

 

 

项目绩效目标表

                             (2020年度)

项目构成

填报单位(盖章)

 区公共政务管理局

项目名称

党建、新农村建设、扶贫工作等

项目负责人及电话

李江(13907990776)

主管部门

湘东区政府

实施单位

湘东区公共政务管理局

预期总体

目的和成果

确保党建、新农村建设、创建、扶贫、意识形态、等工作按照区委、区政府的要求圆满完成。

 

预期年度目标和成果

精准扶贫、文明创建、党建、扶贫、意识形态工作上一个新台阶。

资金情况(万元)

年度资金总额:

3

   其中:财政拨款

3

      其他资金

0

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出

指标

数量指标

新农村建设点

1

 

 

 

 

质量指标

帮扶效果成效率

100%

 

创建全国文明城市提升率

95%

 

时效指标

工作完成及时率

100%

2020年12月前

成本指标

党建工作

0.3万元

 

新农村建设

1万元

 

创建工作

0.2万元

 

扶贫工作

1万元

 

意识形态工作

0.5万元

 

效益

指标

经济效益

 

 

 

社会效益

各项工作成效

成效显著

 

环境效益

 

 

 

可持续效益

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度

群众满意度显著

90%

 

填表人: 邱晓玲        联系电话:3377001          项目负责人:李江

 

 

 

 

 

附件二 

湘东区区直部门整体支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

 

 

 

编报部门(盖章):区公共政务管理局

部 门 负 责 人:李寨萍

部 门 预算编码:360313317

编 报 时 间:2019年12月26日

 

 

湘东区区直部门整体支出绩效目标申报表

                       (2020年度)

 

项目构成

填报单位(盖章)

区政务局

下属预算单位个数

0

  部门

  职责

一、执行国家、省、市、区有关行政审批、行政许可的法律、法规和方针政策、组织实施区政府关于行政审批、行政许可、行政事业性收费工作的决议和部署,推进政务公开、依法行政,做好优化经济发展环境的统筹、组织、协调工作。

二、对进驻办事窗口和经批准另行设立的分中心办事窗口工作进行协调和监督,对窗口工作人员进行管理,培训和考核。

三、为全社会特别是本区提供建筑工程、政府采购、国有和集体资产产权交易、国有土地公开招标、挂牌出社等招标投标信息,依法加强对招标投标活动的监督与管理,为各类项目业主提供优质高效的中介服务。

四、为本区企业特别是“明星企业”重点项目无偿提供涉政事务代理。

年度
履职
目标

进政务服务“一网通办”,大力发展“互联网+政务服务”,抓好江西政务服务网湘东分厅优化升级,按照时间节点要求,全力打造“一窗式”综合服务平台。

继续深化“一次不跑”改革,重点推动一批与企业和群众关系密切、反映强烈、办事频率高的事项实现“一次不跑”或“只跑一次。

年度
重点
任务

内容

主要内容(重点工作计划)

预算情况

任务1

大厅软、硬件系统维护费

一、部门整体预算总额(万元)

273.7

任务2

政务大厅运行经费

1、资金来源:(1)财政拨款

233.7

任务3

大厅窗口人员津贴

      (2)其他资金

40

任务4

局中心工作

2、资金结构:(1)基本支出

223.4

 

 

       (2)项目支出

50.3

 

 

二、年末在职人数:

12

内设机构数

3

绩效

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出

指标

数量指标

深化“一次不跑”改革邮寄次数

1500次/年

审批系统“一网通办”系统升级

2个

窗口人数

85人

质量指标

系统升级验收合格率

100%

赣服通,宣传覆盖率、使用率

100%

享受补贴人员覆盖率

100%

时效指标

维修及时率

100%

享受补贴及时率

100%

成本指标

设备更新维护费

2万

政务网、一网通办等系统维护费

3万

 

赣服通,政务服务宣传费

9万

 

大厅办公区域的维修改造等

6万

 

“一次不跑,只跑一次”邮寄费

2万

 

大厅办公区及自助区办公耗材费

8万

 

补贴标准1440元/年/人

12.3万

 

桶装水饮用,水费及电话费

5万

 

创建、新农村建设等

3万

 

成本指标

工资福利支出

176.21万

 

商品和服务支出

43.77万

 

对个人和家庭的补助支出

3.42万

效益

指标

经济效益

 

 

社会效益

方便群众办事

 

环境效益

 

 

可持续效益

 

 

满意度指标

服务对象

满意度

办事群众满意度

100%

 

 

      填表人: 邱晓玲            联系电话:3377001              负责人:李江 

 

 

 附件三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件: 1.湘东区政务局2020年部门预算表.xls
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