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区发改委2020年部门预算公开
责任部门: 区发改委 生成日期: 2020-06-19 公开方式:
信息索取号: J24030-0601-2020-0040 公开时限: 文件编号:

湘东区发改委2020年部门预算

 

  

 

第一部分 湘东区发改委概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 湘东区发改委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 湘东区发改委2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

 

第一部分 湘东区发改委概况

 

一、部门主要职责

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等区政府规章草案,统筹协调全区经济社会发展总体规划,衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

(二)统筹协调全区经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全区宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

(三)负责监测全区宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议,研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

(四)负责汇总分析全区财政、金融等方面情况,参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(五)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

(六)负责向上争取国家对赣湘边区域合作的相关项目和政策;负责组织联络协调赣湘边区域在园区发展、基础设施、文化旅游等方面的合作;负责收集整理赣湘边区域合作的相关文件资料、会议筹备等工作。

(七)承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划;统筹安排区级财政性建设资金,按国家、省、市和区政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目,审查建设项目设计方案,核定工程概算,控制投资规模,监督管理政府投资项目;负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监督全区国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全区工程咨询业发展。

(八)负责本区的公共资源交易平台的指导和协调工作,负责公共资源交易活动的监督。按规定指导、协调全区公共资源交易及招投标工作。

(九)推进全区经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,统筹推进战略性新兴产业发展,推进全区工业经济结构调整和产业升级。

(十)负责统筹推进全区城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略,组织拟订全区区域协调发展全面振兴、区域经济发展战略、规划和重大政策,负责全区地区经济协作的统筹协调。

(十一)研究分析国内外、省内外和市内外、区内外市场状况,负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作,编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

(十二)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策,推进社会事业建设,统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十三)负责提出全区能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施,拟订全区能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议,按权限实施对能源项目和计划的管理,负责能源运行调节和应急保障工作,负责全区石油、天然气管道的保护工作,统筹协调管道保护的重大问题。

(十四)推进全区可持续发展战略,负责节能的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;负责全区公共机构节能工作;参与编制全区生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;研究提出城市经济转型规划、重大问题和有关政策、规定的建议;对城市经济转型专项资金的使用提出建议,商讨有关部门提出年度资金安排计划,并对资金的使用进行监督管理;负责对全区城市经济转型工作进行指导协调和服务。

(十五)负责全区生态文明建设统筹规划,组织协调和督促检查提供服务;负责全区自然生态系统、环境保护、林业和园林绿化等工作做好相关服务工作;负责全区生态文明宣传教育普及工作及全区生态文明创建工作提供后勤工作。 

(十六)研究全区国民经济与国防建设的关系,组织编制全区国民经济动员规划、计划,拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调军民融合相关重大问题,组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十七)承担区域内合资合作铁路项目建设、征地拆迁、运营管理中重大问题的协调工作。负责研究制定我区铁路建设发展规划、轨道交通等专项规划。统筹协调全区铁路建设,协调推进合资合作铁路建设项目的立项、可行性研究、初步设计等前期工作,研究提出相关对策及建议,保障铁路项目建设顺利实施。负责赣西港建设相关工作

二、部门基本情况

  湘东区发改委编制人数40人,其中:行政编制16人、全额拨款事业编制22人、自收自支事业编制2人。实有人数62人,其中:在职人数47人,包括行政人员16人、全额拨款事业人员22人、自收自支事业人员1人、合同工2人、临时人员6人。离休人员1人退休人员14人。

 

第二部分 湘东区发改委2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020区发改委收入预算总额为1045.19万元,较上年预算安排增加523.23万元,其中:财政拨款收入985.13万元,其他收入60.06万元

(二)支出预算情况

  2020区发改委支出预算总额为1045.19万元,较上年预算安排增加523.23万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出649.19万元包括工资福利支出516.05万元、商品和服务支出110.31万元、对个人和家庭的补助22.83万元;项目支出396元,包括工资福利支出8万元、商品和服务支出370.64万元、资本性支出17.36万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出873.89万元,社会保障与就业支出57.57万元,卫生健康支出25.59万元,节能环保支出30万元,住房保障支出58.14万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出524.05万元,商品和服务支出480.95万元,对个人和家庭补助支出22.83万元,资本性支出17.36万元。

(三)财政拨款支出情况

   2020区发改委财政拨款支出预算985.13万元,较上年预算安排增加499.66万元具体支出情况是:一般公共服务840.84万元,社会保障和就业支出57.57万元,卫生健康支出25.59万元,节能环保支出30万元,住房保障支出31.13万元。

(四)政府性基金情况

2020区发改委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算110.31万元,比2019年预算增加66.34万元,增长150.88%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额21.2万元,其中:政府采购货物预算17.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:        

  (八)绩效目标设置情况

2020年设立预算项目6个,涉及资金396万元,其中:设立绩效目标项目6涉及资金396万元。

二、2020年“三公经费预算情况说明

   2020区发改委“三公”经费年初预算安排7.12万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元

公务接待费4.12万元,比上年减7.73万元,主要原因是勤俭节约,严控支出

公务用车运行维护费3万元,与上年一致。

 

 

第三部分 湘东区发改委2020年部门预算表

九张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

样式

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

附件: 区发改委2020年项目绩效目标申报表.xls
区发改委2020年整体支出预算绩效目标申报表.docx
区发改委2020年预算公开表.xls
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