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萍乡市体育局2020年部门预算
责任部门: 市体育局 生成日期: 2020-05-29 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2020-1251 公开时限: 文件编号:

萍乡市体育局2020年部门预算

 

  

 

第一部分 萍乡市体育局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 萍乡市体育局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 萍乡市体育局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 萍乡市体育局概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策和法律法规。

(二)指导和推动体育体制改革,拟定全市体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,并监督实施。

(三)推动全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(四)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;组织开展反兴奋剂工作。

(五)指导和管理对外体育交流,开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(六)组织体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广。

(七)研究拟定贯彻体育产业政策,负责体育经营活动从业资格的审核(批),依法管理体育市场。

(八)负责健身气功的管理。

(九)负责全市性体育社团的资格审查。

(十)承办市政府交办的其它事项。

 

二、部门基本情况

市体育局系统本年共有预算单位3个,包括局机关和2个所属二级预算单位,定编 20人;财政负担在职编内人员19人,离休人员1人,退休人员18人。下属2个独立核算全额事业单位:体育中心管理处、老年体协。(注:萍乡市体育学校列为市教育局预算单位)

 

第二部分 萍乡市体育局2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年市体育局收入预算总额为 547.85 万元,较上年预算安排减少1186.33 万元,其中:财政拨款收入547.85 万元,事业收入 0 万元,上年结转 0 万元。

  (二)支出预算情况

  2020年市体育局支出预算总额为 547.85 万元,较上年预算安排减少 1186.33万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出523.85 万元,包括工资福利支出 361.97 万元、商品和服务支出 140.35 万元、对个人和家庭的补助 21.53 万元;项目支出 24 万元,包括商品和服务支出 24 万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出464.06 万元,社会保障与就业支出 45.48 万元,卫生健康支出 21.28 万元,住房保障支出17.03 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 361.97万元,商品和服务支出 140.35万元,对个人和家庭补助支出 21.53 万元,其他资本性支出0 万元。

  (三)财政拨款支出情况

   2020年市体育局财政拨款支出预算547.85 万元,较上年预算安排减少1186.33 万元具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出464.06万元,社会保障和就业支出45.48 万元,卫生健康支出21.2 万元,住房保障支出17.03 万元。

   (四)政府性基金情况

2020年市体育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年部门机关运行费预算 66.37万元,比上年减少8.47 万元,下降11.31%。主要原因是减少行政运行预算。

  (六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 548.6 万元,其中:政府采购货物预算489.4万元、工程预算 0万元,政府采购服务预算 59.2万元。

  (七)国有资产占有使用情况

   截至2020年5 月29 日,部门共有车辆 1 辆,全部一般公务用车(萍乡市老年体育协会服务老干部活动用)。

2020年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年市体育局“三公”经费年初预算安排 11.66 万元。其中:

因公出国(境)费 0万元,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是: 无外事出国。 

公务接待费6.86 万元,比上年减少0.79万元,主要原因是: 根据相关规定,减少预算。

公务用车购置及运行费 4.8 万元,与上年持平。其中:公务用车运行维护费 4.8 万元,与上年持平。 

第三部分 萍乡市体育局2020年部门预算表

  八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

(八)住房公积金:反映财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金经费。

 

 

附件: 2020年萍乡市部门预算公开表(体育局).xls
体育系统基本信息.doc
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