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萍乡市体育局2018年部门预算
责任部门: 市体育局 生成日期: 2018-01-26 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-0917 公开时限: 文件编号:

  

  目  录

  第一部分萍乡市体育局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分萍乡市体育局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分萍乡市体育局2018年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》

  第四部分名词解释

  第一部分萍乡市体育局概况

  一、部门主要职责

  萍乡市体育局受市人民政府委托,主管全市的体育工作。

  本单位的业务范围:

  (一)贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策和法律法规。

  (二)指导和推动体育体制改革,拟定全市体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,并监督实施。

  (三)推动全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

  (四)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;组织开展反兴奋剂工作。

  (五)指导和管理对外体育交流,开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

  (六)组织体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广。

  (七)研究拟定贯彻体育产业政策,督导县区负责体育经营活动从业资格的审核(批),依法管理体育市场。

  (八)负责健身气功的管理。

  (九)负责全市性体育社团的资格审查。

  (十)承办市政府交办的其它事项。

  二、部门基本情况

  我局是正县级参公事业单位,内设4个科室,下属三个正科级事业单位,其中公务员编制10人、机关工勤编制2人、事业编制62人(其中28人为教育局文化编制),实有77人,(另市体校在校学生人数为148人)。

  第二部分萍乡市体育局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年市体育局收入预算总额为3806.77万元,较上年预算安排增加127.15万元,其中:财政拨款收入1004.77万元,事业收入0万元,上年结转2,802万元。

  (二)支出预算情况

  2018年市体育局支出预算总额为3,806.77万元,较上年预算安排增加127.15万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出1,004.77万元,包括工资福利支出699.05万元、商品和服务支出292.98万元、对个人和家庭的补助12.74万元;项目支出2802万元。

  按支出功能科目划分:教育支出347.41万元,文化与传媒支出3,236.90万元,社会保障与就业支出107.61万元,医疗卫生与计划生育支出51.69万元,住房保障支出63.16万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出699.05万元,商品和服务支出292.98万元,对个人和家庭补助支出12.74万元,项目支出2802万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年市体育局财政拨款支出预算1,004.77万元,较上年预算安排增加148.45万元,具体支出情况是:文化与传媒支出437.90万元,教育支出347.41万元,社会保障和就业支出104.61万元,医疗卫生与计划生育支出51.69万元,住房保障支出63.16万元。

  (四)政府性基金情况。

  2018年市体育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费预算50.32万元,比2017年预算减少4.47万元,下降8%。主要原因是财政支付内容减少。

  (六)政府采购情况

  2018年部门所属各单位政府采购总额419.55万元,其中:政府采购货物预算379.45万元、工程预算20.1万元,政府采购服务预算20万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年1月1日,部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车。

  2018年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (八)绩效目标设置情况

  2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年市体育局“三公”经费年初预算安排14.87万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无外事出国

  公务接待费7.87万元,比上年增0.22万元,主要原因是:2018年市体育学校的公务接待费增加0.22万元,2017年市体育学校无公务接待费预算。

  公务用车购置费及运行费7.00万元,比上年减3.8万元,主要原因是:机关无公务用车预算。其中:公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。公务用车运行费7万元,比上年减3.8万元,主要原因是机关无公务用车预算。

  第三部分萍乡市体育局2018年部门预算表

  九张表(详见附表)

  第四部分名词解释

    一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  

附件: 2018年萍乡市部门预算公开表(体育局).xls
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