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萍乡市人力资源和社会保障局2018年部门财政预算公开
责任部门: 市人力资源和社会保障局 生成日期: 2018-01-29 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-0929 公开时限: 文件编号:

萍乡市人力资源和社会保障局

2018年部门预算

 

  

 

第一部分 萍乡市人社局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 萍乡市人社局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 萍乡市人社局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 萍乡市人力资源和社会保障局概况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省关于人力资源和社会保障事业的发展规划、政策法规,起草全市人力资源和社会保障规范性文件;编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期整体规划和年度计划并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)负责建立和完善覆盖全市城乡的社会保障体系,贯彻实施相关政策措施。会同有关部门拟订全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及其补充保险基本政策和基本标准并组织实施和监督检查。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责全市行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理;贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规,组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度;参与市级劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作。

(九)贯彻执行军队转业干部安置政策,会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)贯彻实施吸引国(境)外专家、留学人员来萍工作或定居政策;负责国(境)外人员来萍就业管理服务;负责全市引进国外智力工作;负责全市机关事业单位科级及其以下人员和企业人员因公出国(境)政审工作。

(十二)组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十三)负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流和合作工作。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

市人力资源和社会保障系统共有预算单位12个,包括局机关和11个所属二级预算单位,定编202人;财政负担在职编内人员180人,离休人员3人。下属6个独立核算参照公务员管理事业单位:市社保局、市医保局、市就业局、市监察支队、市农保办、市劳动人事争议仲裁院;下属2个独立核算全额事业单位:市劳动信息中心、市社会保障服务中心;下属2个非独立核算全额事业单位:市军转干培训中心、市自主择业军转干中心;下属1个独立核算自收自支事业单位:市职业技能鉴定指导中心

 

2018年人力资源和社会保障系统部门预算基本数字表

单位名称

单位性质

在职人员定编数

财政负担人数

车辆数

编内

编外

离休

退休

定编

财政  负担

市人力资源和社会保障局机关

行政

71

60

 

3

 

 

1

市社保局

参公

41

40

 

 

 

 

1

市医保局

参公

19

18

 

 

 

 

 

市就业局

参公

32

28

 

 

 

 

1

市监察支队

参公

6

6

 

 

 

 

 

市农保办

参公

6

6

 

 

 

 

 

市劳动信息中心

全额

5

5

 

 

 

 

 

市劳动人事仲裁院

参公

3

3

 

 

 

 

 

市军转干培训中心

全额

4

2

 

 

 

 

 

市自主择业军转干

全额

3

3

 

 

 

 

 

市社会保障服务中心

全额

12

9

 

 

 

 

 

   

 

202

180

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 萍乡市人力资源和社会保障局2018部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市人社局收入预算总额为2902.41万元,较上年预算安排增加309.01万元,其中:财政拨款收入2467.31万元,其他收入435.1万元。

 

2018年人力资源和社会保障系统部门预算收支总表

 

                       单位:万元

项目

收入预算数

项目

支出预算数

财政拨款

2467.31

工资福利支出

2327.71

事业收入

 

商品服务支出

484.05

事业单位经营收入

 

对个人和家庭补助支出

42.65

上级补助收入

 

到单位项目支出

 

其他收入

435.10

其他资本性支出

48.00

用事业基金弥补收支差额

 

事业单位经营支出

 

上年结转

 

上缴上级支出

 

 

 

结转下年

 

收入总计

2902.41

支出总计

2902.41

(二)支出预算情况

 2018年市人社局支出预算总额为2902.41万元,较上年预算安排增加309.01万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出2902.41万元,包括工资福利支出2327.71万元、商品和服务支出484.05万元、对个人和家庭的补助42.65万元;其他资本性支出48万元。

按支出功能科目划分:社会保障与就业支出2584.15万元,医疗卫生与计划生育支出127.55万元,住房保障支出190.71万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2327.71万元,商品和服务支出484.05万元,对个人和家庭补助支出42.65万元,其他资本性支出48万元。

 

2018年人力资源和社会保障系统部门预算支出表

                     单位:万元

单位名称

工资福利    支出

商品和服务支出

其他资本性支出

对个人和  家庭的补助

到单位项目支出

合计

市人力资源和社会保障局机关

861.35

196.33

48.00

40.09

 

1145.77

市社保局

611.34

86.70

 

0.95

 

698.99

市医保局

185.93

63.76

 

0.27

 

249.96

市就业局

356.17

68.87

 

0.88

 

425.92

市监察支队

63.02

27.20

 

0.14

 

90.36

市农保办

61.14

6.73

 

 

 

67.87

市劳动信息中心

36.53

1.48

 

 

 

38.01

市劳动仲裁院

27.85

6.66

 

 

 

34.51

市军转干培训中心

16.62

0.59

 

0.03

 

17.24

市自主择业军转干

23.98

0.88

 

 

 

24.86

市职业技能指导中心

10.65

22.13

 

 

 

32.78

市社会保障服务中心

73.13

2.72

 

0.29

 

76.14

合计

2327.71

484.05

48.00

42.65

 

2902.41

 

(三)财政拨款支出情况

   2018年市人社局财政拨款支出预算2467.31万元,较上年预算安排减少23.24万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出2199.05万元,医疗卫生与计划生育支出127.55万元,住房保障支出140.71万元。

(四)政府性基金情况

2018年市人社局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算484.05万元,比2017年预算减少4.02万元,减少0.83%。主要原因是坚持从严从紧控制“三公”经费、会议费、培训费等机关运行经费支出。

(六)政府采购情况

 2018年部门所属各单位政府采购总额122.31万元,其中:政府采购货物预算61.91万元、工程预算7万元,政府采购服务预算53.4万元。

(六)国有资产占有使用情况

   截至20181231日,部门共有车辆3辆,为一般公务用车。

2018年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(七)绩效目标设置情况

2018年人社局没有实行绩效目标管理的项目。

 

二、2018年“三公经费预算情况说明

  2018年市人社局“三公”经费年初预算安排81.45万元。其中:

因公出国(境)费0万元; 

公务接待费64.45万元,比上年减4.9万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,加强公务接待管理。

 公务用车购置费及运行费17万元,比上年减0.5万元,主要原因是:加强公务用车管理。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费17万元,比上年减0.5万元。

 

第三部分 萍乡市人社局2018年部门预算表

九张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

            2018年1月29

附件: 2018年人力资源和社会保障局部门预算公开表.xls
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