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萍乡市旅发委2018年部门预算
责任部门: 市旅发委 生成日期: 2018-01-30 公开方式:
信息索取号: J00370-0601-2018-0006 公开时限: 文件编号:

萍乡市旅发委2018年部门预算

 

  

 

第一部分 萍乡市旅发委概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  萍乡市旅发委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 萍乡市旅发委2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 萍乡市旅发委概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策;起草全市旅游发展规范性文件并组织实施。

2.负责制定全市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施,促进旅游与相关领域的融合发展,指导培育旅游新产品、新业态;负责全市旅游业发展的综合协调,统筹推进旅游综合改革;指导协调假日旅游和红色旅游工作。

3.会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施;指导全市旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发;参与重大旅游项目建设的论证、指导和推进工作。

4.负责统筹协调全市旅游资源的开发利用和保护工作,统筹全市旅游景区管理,指导协调全市景区开放工作;会同有关部门拟订支持旅游产业园区、生态旅游示范区、旅游度假区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施,指导全市旅游商品和旅游演艺项目开发。

5.负责制定全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游形象推广和重大推广活动;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作;指导协调全市旅游节事活动相关工作。

6.负责协调推进全市旅游公共服务体系建设管理,指导建立全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系;监测全市旅游产业经济运行,负责旅游统计和行业信息发布工作。

7.负责规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,建立旅游违法行为查处信息共享机制;负责旅游行业标准化工作,组织拟订和实施各类旅游标准;负责出国和港澳台旅游相关政策的实施。

8.负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度;指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。

9.制定并组织实施全市旅游人才规划,指导旅游人才开发和旅游岗位培训工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市旅发委全系统共有预算单位2个,包括市旅发委和1个所属二级预算单位。市旅发委定编12人,其中行政公务员10人、行政工勤人员2人,财政负担在职编内人员10人,退休人员1人。下属1个非独立核算全额拨款事业单位,即市旅游质量监督管理所,定编3人,在职3人。


 

第二部分 萍乡市旅发委2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市旅发委收入预算总额为882.2万元,较上年预算安排减少539.84万元,其中:财政拨款收入186.14万元,事业收入0万元,上年结转696.06万元。

(二)支出预算情况

  2018年市旅发委支出预算总额为882.2万元,较上年预算安排减少539.84万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出186.14万元,包括工资福利支出144.82万元、商品和服务支出41.01万元、对个人和家庭的补助0.31万元;项目支出696.06万元,包括商品和服务支出696.06万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:商业服务业等支出846.8万元,社会保障与就业支出18.59万元,医疗卫生与计划生育支出6.38万元,住房保障支出10.43万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出144.82万元,商品和服务支出737.07万元,对个人和家庭补助支出0.31万元,其他资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

   2018年市旅发委财政拨款支出预算186.14万元,较上年预算安排减少5.64万元,具体支出情况是:商业服务业等支出150.74万元,社会保障与就业支出18.59万元,医疗卫生与计划生育支出6.38万元,住房保障支出10.43万元。

(四)政府性基金情况

2018年市旅发委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算41.01万元,比2017年预算减少2.87万元,下降6.54%。主要原因是进一步推行节能减排,减少公用经费支出。

(六)政府采购情况

 2018年部门所属各单位政府采购总额44万元,其中:政府采购货物预算12万元,政府采购服务预算32万元。

(七)国有资产占有使用情况

   截至2018130日,部门共有车辆2辆,全部为一般公务用车。

2018年部门预算没有安排购置车辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

  2018年市旅发委“三公”经费年初预算安排13.8万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费4.8万元,比上年增0.25万元,主要原因是:全域旅游接待任务增加。

公务用车购置费及运行费9万元,比上年增3万元,主要原因是:全域旅游发展和承办全省旅游行业活动需要,增加公务用车使用频率。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平。公务用车运行费9万元,比上年增3万元,主要原因是发展全域旅游,监管、营销等全域化要求,增加公务用车使用频率。

 

第三部分 萍乡市旅发委2018年部门预算表

九张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

 

附件: 萍乡市旅发委2018年部门预算公开表.xls
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