当前位置: 首页 > 市直部门信息公开 > 市住房和城乡建设局 > 财经信息 > 财政预决算
市住建局(原建设局)2018年度部门决算
责任部门: 市住建局 生成日期: 2019-09-06 公开方式:
信息索取号: J00160-0601-2019-0013 公开时限: 文件编号:

     

    

  第一部分 市住建局(原建设局)概况 

    一、部门主要职责 

    二、部门基本情况 

  第二部分 2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

   

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    九、国有资产占用情况表 

    第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

    情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

    七、政府采购支出情况说明 

    八、国有资产占用情况说明 

    九、预算绩效情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

      

    

  第一部分 市住建局(原建设局)部门概况 

    

  一、部门主要职能 

  (一)贯彻执行国家、省关于建设事业的方针、政策和法律法规;研究拟订全市城市建设、村镇建设、建筑业规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。 

  (二)承担全市建筑工程质量安全监管的责任,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策和规章制度并监督执行;监督管理全市建筑市场,规范市场各方主体行为;负责全市建筑行业资质管理工作;负责建筑业、装饰(装修)业执法监察工作,指导全市建筑、室内装饰(装修)活动;监督管理建筑市场准入、建筑工程招投标、工程造价、工程定额和费用标准、工程监理、工程质量与安全;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。 

  (三)负责全市建筑勘察、设计的监督管理;负责实施各类方位建筑及其附属设施和市政设施等建设工程的抗震设计和施工工作。 

  (四)负责燃气管理、建设档案工作。指导风景名胜区的建设,会同文物主管部门负责历史文化名城(村、镇)申报、保护和监督管理工作。 

  (五)承担指导规范全市村镇建设的责任;拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导全市重点镇建设。 

  (六)承担推进全市建筑节能的责任。会同有关部门拟定建筑节能的规章制度并监督实施,组织实施重大建筑节能项目建设。 

  (七)制定全市建筑行业科技发展规划并指导实施;组织建筑行业科技成果推广和新技术引进工作。 

  (八)负责指导、整合推进全市海绵调蓄设施建设,承担城区范围内已建成海绵调蓄设施的管理,负责海绵设施的日常调度和应急工作。 

  (九)承办市人民政府交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个,包括:市住建局(原建设局)本级,下属1个独立核算参照公务员管理事业单位:市建筑工程招标办;下属5个独立核算全额拨款事业单位:市建设工程造价管理站、市燃气管理办公室、市建设工程质量(安全)监督站(办)、市城建档案馆、市海绵设施管理处。 

  本部门2018年年末编制人数69人,其中行政编制 27 人,事业编制 42人;年末实有人数62人,其中在职人员62人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。 

    

    

    

  第二部分 2018年度部门决算表 

    

  (见附件) 

    

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计1099.5万元,其中年初结转和结余30.84万元,较2017年减少16.53万元,下降35%;本年收入合计1046.88万元,较2017年减少614.65万元,下降37%,主要原因是:下属事业单位划转导致财政拨款减少。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1023.69 万元,占 97.8 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入23.19万元,占 2.2%  

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计1099.5万元,其中本年支出合计1016.92万元,较2017年减少677.33万元,下降40%,主要原因是:下属事业单位划转和厉行节约导致支出减少;年末结转和结余 77.57万元,较2017年增加46.74万元,增长152%,主要原因是:项目支出减少。 

  本年支出的具体构成为:基本支出1016.92万元,占100 %;项目支出0万元,占 0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 % 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为713.4万元,决算数为978.07万元,完成年初预算的 137%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为142.22万元,决算数为 168.19 万元,完成年初预算的 118%。主要原因是:工资水平整体提高。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为 77.69万元,决算数为 82.68 万元,完成年初预算的 106 %。主要原因是:响应政策,足额缴纳社会保障费。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为38.89万元,决算数为38.89万元,完成年初预算的100%。主要原因是:响应政策,足额缴纳医疗保险费。 

  (四)城乡社区支出年初预算数为393.09万元,决算数为626.8万元,完成年初预算数的159%。主要原因是:年初预算不足。 

  (五)住房保障支出年初预算数为45.21万元,决算数为45.21万元,完成年初预算数的100%。主要原因是:响应政策,足额缴纳住房公积金。 

  (六)其他支出年初预算数为16.3万元,决算数为16.3万元,完成年初预算数的100%。主要原因是:加强了资金运用。 

    

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 978.07万元,其中: 

  (一)工资福利支出860.95万元,较2017年减少238.73万元,下降22%,主要原因是:下属事业单位划转导致工资福利支出下降。 

  (二)商品和服务支出110.85万元,较2017年减少348.54万元,下降76%,主要原因是:下属事业单位划转和厉行节约。 

  (三)对个人和家庭补助 5.25万元,较2017年减少111.75万元,下降96%,主要原因是:因项目分类调整。 

  (四)资本性支出1.04万元,较2017年减少0.76万元,下降42%,主要原因是:厉行节约,严格控制办公设备及专用设备支出。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.6万元,决算数为8.15万元,完成预算的56 %,决算数较2017年增加0.08万元,增长0.55%,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为4.9万元,完成预算的82 %,决算数较2017年增加4.9万元。主要原因是:2017年无因公出国(境)费用,2018年因工作需要,增加了因公出国(境)预算。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为2.4万元,决算数为1.35万元,完成预算的56 %,决算数较2017年减少5.02万元,下降79%。主要原因是:下属事业单位划转和厉行节约。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为6.2万元,决算数为1.84万元,完成预算的30%,决算数较2017年减少6.31万元,下降77%。主要原因是:继行政单位公车改革之后,事业单位公车改革也于2018年下半年启动,因此减少了公车运行费的支出。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出70.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加19.27万元,增长38%,主要原因是:增加了因公出国(境)费用及维修(护)费支出。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 % 

  八、国有资产占用情况说明。 

  截止20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是市建设工程质量(安全)监督站工作用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  九、预算绩效情况说明 

    2018年本部门无项目支出,因此未开展项目支出绩效评价工作。 

    

  第四部分 名词解释 

    

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 

  (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (五)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 

    

    

    

附件: 财政拨款收入支出决算总表.pdf
国有资产占用情况表.pdf
收入决算表.pdf
收入支出决算总表.pdf
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
支出决算表.pdf
  【字体: 【打印此文】 【关闭窗口】
主办: 萍乡市人民政府 承办: 萍乡市电子政务管理办公室 萍乡市信息中心
建设与维护: 萍乡市政府网站服务中心 邮箱: wzbjb@pingxiang.gov.cn
赣ICP备05006704号
建议:电脑显示的分辨率1024*768;IE浏览器6.0以上