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萍乡市机关事务管理局2020年部门预算
责任部门: 市机关事务管理局 生成日期: 2020-06-02 公开方式:
信息索取号: J00460-0601-2020-0008 公开时限: 文件编号:

萍乡市机关事务管理局2020年部门预算

 

  

 

第一部分  萍乡市机关事务管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 萍乡市机关事务管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 萍乡市机关事务管理局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 萍乡市机关事务管理局概况

 

一、部门主要职责

1.按照党和国家有关方针政策,研究制定市直机关事务管理工作规划,并组织实施。

2.对全市机关事务管理工作进行业务指导,促进全市机关事务管理工作的改革和发展。

3.负责行使市政府赋予的市机关大院事务管理职能。

4.负责市机关大院内各类房屋、公共设施管理及维修。

5.负责市机关大院内水、电、气(制冷采暖)供应和设施设备管理等服务保障工作。

6.负责机关会议中心的管理和大中型会议、重大活动的保障工作。

7.负责市机关大院内的文明创建、园林绿化工作。

8.负责市机关大院及辖区内机关干部、职工住宅区的内部安全保卫、车辆停放管理,指导和协调市机关大院内各单位社会治安综合治理。

9.负责市机关大院内计划生育、交通通讯等社会事务的监督和管理。

10.负责管理市机关食堂、市机关幼儿园。

11.负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作。

12.承办市委、市政府交办的其他工作

二、部门基本情况

纳入本套部门预算的单位有1个,包括:萍乡市机关事务管理局。

市机关事务局定编40人;财政负担在职编内人员34,退休人员35人。

 

第二部分 萍乡市机关事务管理局2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年市机关事务管理局收入预算总额为741.47万元,较上年预算安排增加83.26万元,其中:财政拨款收入699.09万元,事业收入0万元,上年结转42.38万元。

  (二)支出预算情况

  2020年市机关事务管理局支出预算总额为741.47万元,较上年预算安排增加83.26万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出724.77万元,包括工资福利支出438.14万元、商品和服务支出256.16万元、对个人和家庭的补助30.47万元;项目支出16.7万元,包括商品和服务支出16.7万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出605.97万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出73.51万元,卫生健康支出31.63万元,住房保障支出30.36万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出438.14万元,商品和服务支出272.86万元,对个人和家庭补助支出30.47万元,其他资本性支出0万元。

  (三)财政拨款支出情况

   2020年市机关事务管理局财政拨款支出预算699.09万元,较上年预算安排增加114.55万元,具体支出情况是:一般公共服务563.59万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出73.51万元,卫生健康支出31.63万元,住房保障支出30.36万元。

   (四)政府性基金情况

2020年市机关事务管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年部门机关运行费预算213.78万元,比上年增加85.07万元,增长66.09%。主要原因是:市直机关公务用车服务中心运行经费中2019结余与2020年公车出租收入预算分配支出因无合适科目,暂列于维修费科目中。

  (六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额1728万元,其中:政府采购货物预算558万元、工程预算60万元,政府采购服务预算1110万元。

  (七)国有资产占有使用情况

   截至20201231日,部门共有车辆0辆,全部为一般公务用车。

2020年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年市机关事务管理局“三公”经费年初预算安排5.22万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年持平。 

公务接待费5.22万元,比上年减0.38万元,主要原因是:减少公务接待开支。

公务用车购置费及运行费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年持平。公务用车运行费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是与上年持平。

 

第三部分 萍乡市机关事务管理局2020年部门预算表

  八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

(八)住房公积金:反映财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金经费。

 

 

 
附件: 2020年部门预算公开表(市机关事务局).xls
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