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萍乡市环保局2018年部门预算
责任部门: 市环保局 生成日期: 2018-02-02 公开方式:
信息索取号: J00280-0601-2018-0009 公开时限: 文件编号:

萍乡市环保局2018年部门预算

 

  

 

第一部分 萍乡市环保局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 萍乡市环保局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 萍乡市环保局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》

第四部分 名词解释

 

 

 

    第一部分 萍乡市环保局概况

   一、主要职责

1.贯彻实施国家环境保护的法律法规和方针、政策,拟订全市环境保护的地方规范性文件并组织实施。在全市经济社会发展总体规划的框架内拟订全市环境保护规划并组织实施。组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订全市主体功能区划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调市内重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.组织、协调落实全市减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染物排放许可证审批和发放,落实国家下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查各县区、经济开发区、有关企业污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见,按市政府规定权限,审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价文件的审查论证,对涉及环境保护的地方性法规和规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件,并负责建设项目竣工环保验收工作。

6.负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护。

8.负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9.负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10.开展环境保护科技工作,组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

11.组织实施全市环境保护国际合作交流,研究提出国际环境合作中有关问题的建议,组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外环境保护事务。

12.组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.承办市人民政府交办的其他事项。

  二、全系统单位基本情况

市环保系统共有预算单位4个,包括局机关和3个所属二级预算单位,定编74人.下属3个独立核算事业单位:市环境监测站、市环境监理支队 市环境科研所。

2018年环保系统部门预算基本数字表

单位名称

单位性质

在职人员定编数

财政负担人数

车辆数

编内

编外

离休

退休

定编

财政  负担

市环保局机关

行政

20

21

 

 

 

 

2

市环境监测站

差额

30

30

 

 

 

1

1

市环境监理支队

差额

20

20

 

 

 

1

1

市环境科研所

差额

4

4

 

 

 

 

 

   

 

74

75

 

 

 

2

4

 

第二部分 萍乡市环保局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市环保局收入预算总额为2242.85 万元,较上年预算安排增加264.22 万元,其中:财政拨款收入 879.17 万元,事业单位经营收入92万元,上级补助收入409.78万元,其他收入861.9万元。

2018年环保系统部门预算收支总表 

              单位:万元

项目

收入预算数

项目

支出预算数

财政拨款

879.17 

工资福利支出

1509.56 

事业收入

 

商品服务支出

648.38 

事业单位经营收入

92.00 

对个人和家庭补助支出

24.91 

上级补助收入

409.78 

到单位项目支出

 

其他收入

861.90 

其他资本性支出

60.00 

用事业基金弥补收支差额

 

事业单位经营支出

 

上年结转

 

上缴上级支出

 

 

 

结转下年

 

收入总计

2242.85 

支出总计

2242.85 

 

 

2018年环保系统罚没收入计划表

                 单位:万元

单位名称

2018年收入计划   

收入总数

财政调控

可支配收入

市环境监理支队

170.00

51.00

119.00

 

2018年环保系统房租收入计划表

                 单位:万元

单位名称

2018年收入计划   

收入总数

财政调控

可支配收入

市环保局机关

14.00

14.00

 

 

(二)支出预算情况

 2018年市环保局支出预算总额为2242.85 万元,较上年预算安排增加264.22 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2242.85 万元,包括工资福利支出 1509.56 万元、商品和服务支出  648.38万元、对个人和家庭的补助 24.91 万元、其他资本性支出60万元。

  按支出功能科目划分:科学技术支出178.02万元,社会保障与就业支出 181.95 万元,医疗卫生与计划生育支出 64.28 万元,节能环保支出 1698.10万元,住房保障支出 120.50万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1509.56 万元,商品和服务支出 648.38 万元,对个人和家庭补助支出 24.91 万元,其他资本性支出 60 万元。

2018年环保系统部门预算支出表

                  单位:万元

单位名称

工资福利    支出

商品和服务支出

其他资本性支出

对个人和  家庭的补助

到单位项目支出

合计

市环保局机关

403.11

158.31

60.00

24.05

 

645.47

市环境监测站

404.23

175.62

 

0.86

 

580.71

市环境监理支队

553.36

248.71

 

 

 

802.07

市环境科研所

148.86

65.74

 

 

 

214.60

   

1509.56

648.38

60.00

24.91

 

2242.85

 

(三)财政拨款支出情况

   2018年市环保局财政拨款支出预算879.17 万元,较上年预算安排增加39.94 万元,具体支出情况是:科学技术支出23.94万元,社会保障和就业支出110.63万元,医疗卫生与计划生育支出40.89万元,住房保障支出95万元,节能环保608.71万元。

(四)政府性基金情况

 2018年市环保局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年部门机关运行费预算648.38万元,比2017年预算减少175.58 万元,下降 21 %。主要原因是市环境科研所改制,人员大幅减少,工作职能改变导致运行经费减少。

(六)政府采购情况

 2018年部门所属各单位政府采购总额 335.35 万元,其中:政府采购货物预算133.85 万元、工程预算 157 万元,政府采购服务预算44.5 万元。

(七)国有资产占有使用情况

 截至2018123日,部门共有15辆车,其中机关车辆2辆,下属3个事业单位共有车辆13辆,全部为一般公务用车。

2018年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2018年没有实行绩效目标管理的项目 

二、2018年“三公经费预算情况说明

  2018年市环保局“三公”经费年初预算安排82.68 万元。其中:因公出国(境)费 5万元,比上年增加 5万元,主要原因是:主要领导今年有出国计划。 

公务接待费 21.55 万元,比上年减少13.45 万元,主要原因是: 严格执行中央要求,严格控制公务接待标准。

公务用车购置费及运行费56.13 万元,比上年减少 28.67 万元,主要原因是:公车改革,严格公车管理。其中:公务用车购置费 0 万元,与上年持平。公务用车运行费 56.13万元,比上年减少 28.67 万元,主要原因是公车改革,严格了公车管理。

  

   第三部分 萍乡市环保局2018年部门预算表

 九张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

附件: 市环保局2018年部门预算公开表.xls
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