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萍乡市公共政务管理局2017年部门决算
责任部门: 萍乡市公共政务管理局 生成日期: 2018-09-14 公开方式:
信息索取号: J00000-1101-2018-1021 公开时限: 文件编号:

萍乡市公共政务管理局2017年部门决算

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

(一)拟定本中心的管理制度并组织实施;

(二)对进驻或者退出中心的实施部门及其行政服务事项提出意见,报本级人民政府决定;

(三)对依法由本级人民政府两个以上部门实施的行政服务事项,建立联办会审制度;

(四)对重大产业项目审批等行政服务事项,提供代理代办服务;

(五)对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理、监督和考核;

(六)对本级部门专业办事大厅及下级行政(便民)服务中心工作进行业务指导和考核;

(七)为行政服务中心办事大厅提供后勤保障;

(八)本级人民政府决定由其行使的其他职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:萍乡市公共政务管理局和萍乡市公共资源交易中心。

 

 

 

第二部分 2017年部门决算表

(详见附表)

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计619.56万元,其中上年结转和结余的余额为0万元,较上年下降100%;本年收入合计619.56万元,较上年下降1.73%

本年收入的具体构成为:财政拨款收入605.68万元(其中政府性基金20万元),占97.76%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)13.88万元,占2.24%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 605.73万元,其中本年支出合计605.73万元,较上年下降7.45%,主要原因是:人员支出增加了54万元而公用支出减少了90万元, 对个人和家庭的补助支出减少了15万元。人员支出增加主要是其他社会保障缴费和机关养老缴费增加了13万元,人员工资福利支出增加了41万元。对个人和家庭的补助支出减少的原因是是公积金支出减少了。年末结转和结余的余额为 13.82万元,较上年增长100%,主要原因是:今年的收入大于支出。

本年支出的具体构成为:基本支出605.73万元,占100%;项目支出无。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为499.23万元,决算数为605.68万元,完成年初预算的121%,主要原因是:增加了财政拨款。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为426.46万元,决算数为 512.41万元,完成年初预算的 120%;医疗卫生及其他支出年初预算数为12.51万元,决算数为12.51万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为38.83万元,决算数为38.83万元,完成年初预算数100%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为20万元,完成年初预算数的100%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元,完成年初预算数的100%

按经济分类科目分:工资福利支出317.58万元,较上年增长了5.69%;商品和服务支出110.2万元,较上年下降21%,主要原因是:严格落实中央八项规定,严格控制“三公经费”等日常机关运行经费的支出;对个人和家庭补助支出 155.41万元,较上年增长137.52%,主要原因是:奖金支出调整到该科目核算;其他资本性支出22.47万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费50.68万元,全部为行政运行经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为27.4万元,决算数为6.8万元,完成预算的24.82%,决算数较上年下降55.82%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为20.9万元,决算数为 4.27万元,完成预算的20.43 %,决算数较上年下降61.74%。主要原因是:严格落实中央八项规定,控制招待费的支出,减少了接待批次和人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为6.5万元,决算数为2.53万元,完成预算的39.92%,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为6.5万元,决算数为2.53万元,完成预算的39.92%,决算数较上年增长(下降)40.19%。主要原因是:严格落实中央八项规定,严格控制公务用车运行经费的支出。

六、政府采购支出情况说明

无。

七、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,为下属事业单位一般公务用车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门暂未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

附件: 政务局2017年决算报表附件.xls
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