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上栗县民政局2019年部门预算
责任部门: 县民政局 生成日期: 2019-05-13 公开方式:
信息索取号: J21100-0601-2019-0013 公开时限: 文件编号:

上栗县民政局2019年部门预算

 

目  

 

第一部分     概况

   一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分     2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019三公经费预算情况说明

第三部分      2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(按功能科目)

六、财政拨款支出预算表(按经济分类科目)

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

  

第一部分     

 

一、部门主要职责

(一)拟定全县民政事业发展规划,具体实施民政工作的改革与发展。
(二)负责全县社团机构的登记和年度检查;配合市局合理收取会费;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;指导、监督全县社团的登记管理工作。
(三)负责县属单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;监督管理有关财务、收费管理情况;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作。
(四)建立和实施全县城乡居民最低生活保障制度;组织和指导扶贫济困等社会互助活动,审批全县性社会福利募捐义演;指导地方社会救济工作。
(五)组织实施加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导全县村民委员会民主选举民主决策民主管理民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设,组织实施社区工作社区服务管理办法和促进发展的政策措施,推动全县社区建设
(六)组织实施婚姻登记中心升级达标工作,具体办理全县婚姻登记工作。
(七)拟定全县行政区划总体规划;负责村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的呈报工作。

(八)组织、协调、指导乡镇、村级行政区域界线的勘定和管理;负责乡镇、村际边界争议的调查和调处。
(九)承担全县孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,组织实施全县福利彩票发行工作,管理使用本级福利资金。

(十)组织实施殡葬工作,推行全县殡葬改革
(十一)具体实施全县儿童收养管理;指导全县收养工作。
(十二)组织实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作;指导全县救助管理站的工作。
(十三)参加与民政有关活动;管理全县民政工作领域的政府、民间组织和县际经援机构的交流与合作;负责全县难民的安置和遣返事宜。

(十四)承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

上栗县民政局定编15人,其中:行政编制5人、事业编制 10人。实有人数14人,其中在职人数14人,包括行政人员5人、事业人员9人;退休人员9人。

第二部分     2019年部门预算情况说明 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额为2729.81万元,较上年预算安排增1781.0407万元(含上年结转196.5万元)。主要原因:今年,我县积极响应省市号召,全面深化殡葬改革,大力推进移风易俗,加快生态文明建设,致使殡葬工作力度加大,经费增加。其中:财政拨款收入2533.31万元;上年结转196.5万元。

(二)支出预算情况

2019年支出预算总额为2729.81万元,较上年预算安排增1781.0407万元(含项目支出1700万元)。主要原因:今年,我县积极响应省市号召,全面深化殡葬改革,大力推进移风易俗,加快生态文明建设,致使殡葬工作力度加大,经费增加。

其中:按支出项目类别划分:基本支出2483.31万元,包括工资福利支出250.45万元,商品和服务支出509.82万元,对个人和家庭的补助支出23.04万元,项目支出1700万元。

按支出功能科目划分:社会保障与就业2463.88万元,医疗卫生11.99万元,住房保障支出7.44万元,灾害防治及应急管理支出50万(此工作职能已经划出)。

按支出经济分类划分:工资福利支出250.45万元,商品和服务支出509.82万元,对个人和家庭的补助支出23.04万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算总额为2533.31万元。较上年预算安排增2234.8249万元。主要原因:殡葬工作量加大,地名普查成果转化工作增加。具体支出情况是:社会保障与就业4563.88万元,医疗卫生与计划生育支出11.99万元,住房保障支出7.44万元,灾害防治及应急管理支出50万元(此工作职能已经划出)。

(四)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指行政及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门机关运行费预算 509.82 万元。较上年比较增378.5083万元。主要原因:殡葬工作量加大,地名普查成果转化工作增加

(五)政府采购情况

2019年本部门所属各单位政府采购总额9.25万元,其中:政府采购货物预算9.25万元。

(六)国有资产占有使用情况

截至201911日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(七)政府性基金情况

  2019年县民政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

二、2019三公经费预算情况说明

2019 三公经费年初预算安排8.2万元。其中:

公务接待费4.5万元,与上年持平,主要原因:厉行节约

公务用车购置及运行经费3.7万元,比2018年减少5%主要原因厉行节约。 

第三部分 2019年部门预算表

 

八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(四)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(五)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。

(十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

(十三)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

 

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