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芦溪县人社局2018年度部门决算草案
责任部门: 县人社局 生成日期: 2019-09-16 公开方式:
信息索取号: J22130-0601-2019-0036 公开时限: 文件编号:

芦溪县人社局2018年度部门决算

 

  

 

第一部分 人社局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 芦溪人社局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业的发展规划、政策法规,起草全县人力资源和社会保障规范性文件;编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)负责建立和完善覆盖全县城乡的社会保障体系,贯彻实施相关政策措施。会同有关部门拟订全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及其补充保险基本政策和基本标准并组织实施和监督检查。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理;贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规,组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度。

(七)会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,负责全县引进国外智力工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作。

(九)贯彻执行军队转业干部安置政策,负责拟订全县军转业干部安置计划;贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)负责全县人力资源和社会保障方面的国际交流和合作工作。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:芦溪县人力资源和社会保障局

本部门2018年年末编制人数17人,其中行政编制7人,事业编制10人;年末实有人数26人,其中在职人员17人,离休人员0人,退休人员9人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2851.79元,其中年初结转和结余664.24万元,2017年增长1804.36万元增长172.27%本年收入合计2,187.55万元2017年增长1140.12万元,较上年增长108.85%,主要原因是:就业补助资金并入

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,083.38万元95.24%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%其他收入104.17万元4.76% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2851.79万元,其中本年支出合计1,516.36万元2017年增加1133.17万元,增长295.72%,主要原因是:就业补助资金并入

年末结转和结余1,335.43万元2017年增加671.19万元,增长101.05%,主要原因是:就业补助资金并入

本年支出的具体构成为:基本支出1,516.36万元100%项目支出0万元,占0%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元0% 

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为340.7万元,决算数为1412.19万元,完成年初预算的414.5%其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为219.27万元,决算数为382.89万元完成年初预算174.62%,主要原因是就业补助资金并入。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为24.41万元,决算数为959.75万元,完成年初预算的3931.79%主要原因是就业补助资金并入

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为11.16万元,决算数为11.16万元,完成年初预算的100%

(四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为30.80万元主要原因是社会保障卡经费增加。

(五)农林水支出支出年初预算数为0万元,决算数为15.00万元主要原因是上级拨付的一村一品资金。

(六)住房保障支出年初预算数是13.86万元,决算数是12.60万元完成年初预算数的90.91%

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.19万元,其中:

(一)工资福利支出334.81万元,较2017年增加87.96万元,增长35.63 %,主要原因是:人员增加

(二)商品和服务支出433.96万元,较2017年增加381.46 万元,增长711.14 %,主要原因是:就业补助资金并入

(三)对个人和家庭补助支出573.62万元,较2017年增加515.79万元,增长891.91 %,主要原因是:就业补助资金并入

(四)资本性支出69.81万元,较2017年增加69.91万元,主要原因是:就业补助资金并入

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13万元,决算数为1.77万元,完成预算的13.62 %,决算数较2017年增加0.5万元,增长39.37 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,决算数较2017年增加0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为1.77万元,完成预算的22.13%,决算数较2017年增加1万元,增长129.87%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数0万元,决算数较2017年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,决算数较2017年减少0.5万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出503.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加328.31万元,增长187.11 %,主要原因是:就业补助资金并入

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额45.36万元,其中:政府采购货物支出45.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目

10个,共涉及资金1412.19万元。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

  组织对人社局1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1412.19万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,促进充分就业、提升社保水平,深入推进人事制度改革,大力加强人才队伍建设,积极构建和谐劳动关系,统筹做好各项工作

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中没有项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为 万元,执行数为  

 万元,完成预算的 %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

  XXX项目绩效自评综述:……。

  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

第四部分 名词解释

 

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

 


芦溪县人力资源和社会保障局2018决算数据.xls
附件: 芦溪县人力资源和社会保障局2018决算数据.xls
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