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芦溪县社保局2018年度部门决算草案
责任部门: 县社保局 生成日期: 2019-09-16 公开方式:
信息索取号: J22130-0601-2019-0035 公开时限: 文件编号:

××部门2018年度部门决算

 

   

 

第一部分 ××部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 芦溪县社保局概况

一、部门主要职能

1、负责全县社会保险登记、审核、发放。城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险、机关事业养老保险、被征地农民养老保险、工伤、生育保险稽核、缴费申报及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作。

2、负责全县城乡居民基本养老保险、企业职工基本养老保险、工伤、生育保险基金征收、待遇审核及支付工作,建立参保职工个人账户和管理缴费档案,做好全县企事业离退休人员社会化管理服务工作。

3、依照国家有关社会保险财务管理的政策规定,建立健全全县社会保险会计、统计报表制度,负责编制、审核、汇总、上报全县社会保险会计、统计报表。

二、部门基本情况

(一)有机构数1家即芦溪县社会保险事业管理局含办公室、档案室、机关事业股、社会化管理服务股、基金财务股、业务股、被征地农民股、农保股等股室。

(二)人员情况及增减变动原因

本部门2018年年末编制人数20人,其中行政编制2人,事业编制18人;年末实有人数29人,其中在职人员20、借调在编人员1人、退养人员2临时工6人,退休人员5人。

    

 

第二部分 2018年度芦溪县社保局决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年芦溪县社保局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计12464.15万元,较上年增长5651.29万元,本年收入合计12464.15万元,较上年增长182.98%,主要原因是:本年度被征地农民参加养老保险比上年度多支出5673.96万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入12464.15万元,全部为财政拨款。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计12461.4万元,其中本年支出合计12461.4万元,较上年增长182.95%,主要原因是:本年度被征地农民参加养老保险比上年度多支出5673.96万元。

年末结转和结余3.47万元,较上年增长179.84%,主要原因是:公务员13个月工资和增资的基本工资

本年支出的具体构成为:基本支出12461.4万元100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0万元,占0%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为337.45万元,决算数为12461.4万元,完成年初预算的3692.81%;年末财政拨款结转和结余是3.47万元。预决算差异的主要原因是:本年度被征地农民参加养老保险比上年度多支出5673.96万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为5万元;社会保障和就业支出年初预算数为312.61万元,决算数为344.09万元,完成年初预算的110.07%;医疗卫生与计划生育支出年初预算为9.51万元,决算数为9.51万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为12087.47万元;住房保障支出年初预算数是15.33万元,决算数是15.33万元,完成年初预算的100% 

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出373.93万元,其中

(一)工资福利支出253.83万元,较上年增长12.57%,主要原因是:本年度住房公积金科目支出调整在工资福利支出下面,所以增幅无异常

(二)商品和服务支出71.72万元,下降22.7%下降主要原因是:因为单位经费不足,还有应付未付的办公费支出

(三)对个人和家庭补助支出48.38万元,下降39.4%,主要原因是:本年度住房公积金科目支出调整在工资福利支出下面.单位经费不足,还有应付未付的职工餐费等支出

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元

   、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数12.4万元,决算数为4.15万元,完成预算的33.47%,决算数较上年下降11.13%

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

)公务接待费支出年初预算数为6.8万元,决算数为1.31万元,完成预算的19.26%,决算数较上年下降5.01%%。主要原因是:本部门严格坚持厉行节约制度。

 公务用车购置及运行维护费支出2.84万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.6万元,决算数为2.84万元,完成预算的50.71 %,比上年下降13.68 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是本部门严格坚持厉行节约制度

 、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出71.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少85.43万元,降低119%,主要原因是:本部门严格坚持厉行节约制度

   、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。     

九、政府性基金支出情况说明

2018年政府性基金支出补助被征地农民参加基本养老保险12087.47万元。

、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度补助被征地农民支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12087.47万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

  共组织对“XXX”、“XXX”等0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出373.93万元,政府性基金预算支出 12087.47 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

  组织对“XXX”、“XXX”等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 373.93 万元,政府性基金预算支出12087.47 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为0万元,执行数为 0万元,完成预算的 0%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

  XXX项目绩效自评综述:……。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

本部门为全额拨款事业单位,实施的是收付实现制会计制度

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计12464.15万元,较上年增长5651.29万元,本年收入合计12464.15万元,较上年增长182.98%,主要原因是:本年度被征地农民参加养老保险比上年度多支出5673.96万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入12464.15万元,全部为财政拨款。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计12461.4万元,其中本年支出合计12461.4万元,较上年增长182.95%,主要原因是:本年度被征地农民参加养老保险比上年度多支出5673.96万元。

年末结转和结余3.47万元,较上年增长179.84%,主要原因是:公务员13个月工资和增资的基本工资

支出的具体构成为:基本支出12461.4万元,

2018本部门财政拨款基本支出为12461.4万元,其中:一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出344.09万元、医疗卫生与计划生育支出9.51万元城乡社区支出12087.47万元、住房保障支出15.33万元。

“三公”经费管理使用情况

2018本部门“三公”经费预算12.4万元,支出决算4.15万元,完成年初预算的33.47%

机关运行经费情况本部门2018年度机关运行经费支出71.72万元

  


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