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芦溪县公共政务管理局2019年部门预算
责任部门: 县公共政务局 生成日期: 2019-04-08 公开方式:
信息索取号: J22640-0601-2019-0009 公开时限: 文件编号:

  

 

第一部分 芦溪县公共政务管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 芦溪县公共政务管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 芦溪县公共政务管理局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 芦溪县公共政务管理局概况

 

一、部门主要职责

芦溪县政务管理局其工作职责是对有关行政审批和行政服务的组织,协调、监督、管理和服务;做好公共资源交易中心相关工作,提供好公共资源交易场所。

 

二、部门基本情况

芦溪县公共政务管理局共有预算单位1个,包括局机关本级和芦溪县公共资源交易中心所属二级预算单位。编制人数6人,其中全额补助事业编制6人;实有人数7人,其中:在职人数6人,包括行政人员2人,参照公务员管理事业人员1人、全额补助事业人员3人。

 

第二部分 芦溪县公共政务管理局 2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县公共政务管理局收入预算总额为233.39万元,较上年预算安排增加15.32万元,其中:财政拨款收入232.07万元,事业收入0万元,上年结转1.32万元。

(二)支出预算情况

  2019年县公共政务管理局支出预算总额为 233.39万元,较上年预算安排增加15.32万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 233.39万元,包括工资福利支出67.72万元、商品和服务支出165.65万元、对个人和家庭的补助 0.02万元;项目支出 0万元,包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出 0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 218.95万元,教育支出0万元,社会保障与就业支出7.48 万元,医疗卫生与计划生育支出2.52万元,住房保障支出 4.44万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出67.72万元,商品和服务支出165.65万元,对个人和家庭补助支出 0.02万元,其他资本性支出 0万元。

(三)财政拨款支出情况

   2019年县公共政务管理局财政拨款支出预算232.07万元,较上年预算安排增加86.58万元,具体支出情况是:一般公共服务217.63万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出7.48万元,医疗卫生与计划生育支出2.52万元,住房保障支出  4.44万元。

(四)政府性基金情况

2019年县公共政务管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

 2019年部门机关运行费预算165.65万元,比2018年预算增加 104.3万元,增长170%。主要原因是办公费用及日常维修费会增加,专用材料及一般设备购置费以及其他费用也会相应的增加。

 

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额42万元,其中:政府采购货物预算37万元、工程预算0万元,政府采购服务预算 5 万元。

(七)国有资产占有使用情况

   截至2019131日,部门共有车辆 0辆。

2019年部门预算没有安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年县公共政务管理局“三公”经费年初预算安排0.4万元。其中:

因公出国(境)费 0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是本年度未安排因公出国(境)费用。 

公务接待费0.4万元,比上年增(减)0万元,与上年持平。

公务用车购置费及运行费0万元,比上年增(减)0万元,与上年持平。

 

第三部分 芦溪县公共政务管理局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

 


政务局(预算公开表).xls
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