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萍乡经济技术开发区总工会2019年部门预算公开说明
责任部门: 总工会 生成日期: 2019-03-29 公开方式:
信息索取号: J25000-0601-2019-0304 公开时限: 文件编号:

  目  录

  第一部分 经开区总工会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 经开区总工会2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 经开区总工会2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

  第一部分 经开区总工会概况

  一、部门主要职责

  1、维护职工的合法权益和民主权利。

  2、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设。

  3、二、部门基本情况

  区总工会隶属于经开区管委会,实有人数14人,其中在编人员11人,协理员2人,临时工1人。

  第二部分 经开区总工会2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年区总工会收入预算总额为 253.84万元,其中:财政拨款收入(经费拨缴补助)253.84万元。

  (二)支出预算情况

  2019年区总工会支出预算总额为 253.84 万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出 117.13 万元,包括工资福利支出 80.19 万元、商品和服务支出 8.94 万元、其他资本性支出 28万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出 175.29 万元,城乡社区支出 78.55 万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出 80.19 万元,商品和服务支出 8.94 万元,其他资本性支出 28 万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年区总工会财政拨款支出预算 253.84 万元,具体支出情况是:一般公共服务 175.29 万元,城乡社区支出 78.55 万元。

  (四)政府性基金情况

  2019年区总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  机关运行费指工会的公用经费,各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年工会机关运行费预算117.13 万元。

  (六)政府采购情况

  反映2019年工会政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

  2019年工会政府采购总额 28 万元,其中:政府采购货物预算 20万元、政府采购服务预算 8万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2019年 3月27 日,2019年工会没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  要求:说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增减变化原因。(如没有变化,也要说明与上年持平)

  2019年工会“三公”经费年初预算安排 0.8 万元。其中:

  公务接待费 0.8 万元。

  第三部分 工会2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分  名词解释

  对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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