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萍乡经济技术开发区园林管理局2019年部门预算公开说明
责任部门: 园林管理局 生成日期: 2019-03-29 公开方式:
信息索取号: J25000-0601-2019-0299 公开时限: 文件编号:

  目  录

  第一部分 萍乡经济技术开发区园林管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 萍乡经济技术开发区园林管理局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 萍乡经济技术开发区园林管理局2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分 名词解释

  第一部分 萍乡经济技术开发区园林管理局概况

  一、部门主要职责

  萍乡经开区园林局是为负责开发区范围内的园林绿化总体规划设计、建设和维护管理的机构,主要职责是:宣传、贯彻执行国家、省、市、区有关城市园林绿化的方针政策、法律法规等;负责全区公共绿化养护工作,制订年度养护工作计划、对各养护单位养护质量进行监督考核等;负责城市因建设需要树木移植、砍伐和绿地临时占用的审批;负责查处违规占用城市绿地、损毁绿化苗木、设施等行为,负责各种破坏绿化设施的后期处理工作;参与各工程项目附属绿化建设的竣工验收;按照省、市文件要求,组织评选园林单位、园林小区、林荫大道等;负责区域古树名木的签定、管理、保护工作;组织拟定城市绿化发展战略计划和政策,参与制定并实施城市绿地系统规划;负责城市“绿线”的确定和管理工作,负责城市公园和各类绿地的管理,组织绿化先进单位的评定、城市绿化成果普查和资源调查评估工作;负责组织协调社会各部门做好城市绿化工作及城市园林义务植树和城市美化等工作;承办区党工委、管委会交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

  核定全额拨款事业编制10名,核定领导职数:局长1名,正科级;副局长2名,副科级,内设4个股级职能科室。现实有人数9个。

  第二部分 萍乡经济技术开发区园林管理局

  2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年萍乡经济技术开发区园林管理局收入预算总额为 1224.96万元,较上年预算安排增加1224.96万元,其中:财政拨款收入1224.96万元。

  (二)支出预算情况

  2019年萍乡经济技术开发区园林管理局支出预算总额为  1224.96万元,较上年预算安排增加1224.96万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出79.37万元,包括工资福利支出70.04万元、商品和服务支出9.05万元、其他资本性支出0.28万元;项目支出1145.59万元,包括其它项目支出1145.59万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出13.67万元,城乡社区支出1211.29万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出70.04万元,商品和服务支出9.05万元,其它项目支出1145.59万元,其他资本性支出0.28万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年萍乡经济技术开发区园林管理局财政拨款支出预算 1224.96万元,较上年预算安排增加1224.96万元,具体支出情况是:一般公共服务支出13.67万元,城乡社区支出1211.29万元。

  (四)政府性基金情况

  2019年萍乡经济技术开发区园林管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年部门机关运行费预算9.33万元,比2018年预算增加9.33万元,增长100 %。主要原因是:新增单位,2018年无预算可对比。

  (六)政府采购情况

  2019年部门所属各单位政府采购总额0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2019年,部门共有车辆0辆。

  2019年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年萍乡经济技术开发区园林管理局“三公”经费年初预算安排3万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此费用

  公务接待费3万元,比上年增3万元,主要原因是:2018年新增单位。

  公务用车购置费及运行费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此费用。其中:公务用车购置费0万元,比上年增(减) 万元,主要原因是无此费用。公务用车运行费0万元,比上年增(减) 万元,主要原因是无此费用。

  第三部分 萍乡经济技术开发区园林管理局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分  名词解释

  对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

  (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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