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2017年部门决算公开(教育局汇总)
责任部门: 安源区教育局 生成日期: 2018-08-30 公开方式:
信息索取号: J23050-0601-2018-0005 公开时限: 文件编号:

教育局部门2017年部门决算

 

  

 

第一部分 教育局部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 六、机关运行经费情况说明

  七、 政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 教育局部门概况

 

一、 部门主要职能

1.贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规;综合指导各校的教育管理工作。

2.研究提出我区教育改革与发展战略;编制全区教育事业发展规划;拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作;负责全区教育信息的统计、分析等工作。

3.统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育基建投资的政策和规划,监督测评全区教育经费的筹措和使用管理情况。

4.统筹管理全区的基础教育、中初等职业教育、成人中等教育工作;组织指导高中阶段及其以下的教育教学改革;组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲、发展高中阶段教育工作的督导与评估。

5.负责对全区社会力量办学进行指导、宏观管理、监督检查和评估工作。

6.主管全区学校的教师工作。负责全区初中、小学及幼儿园教师资格的认定和管理、教育系统的表彰奖励工作;组织指导教育系统在职人员的继续教育工作;统筹规划并指导全区各级各类教师和管理人员队伍建设工作。

7.负责全区小学和初中阶段的学籍管理工作。

8.指导全区各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

9.统筹管理全区现代化远程教育工作,教育系统的信息化建设工作;负责全区的教育科学和教学研究工作;统筹管理全区语言文字工作,指导推广普通话工作,负责普通话测试工作。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 31 个,包括:安源区教育局, 源区第三小学,高坑中学,五陂中心校,安源区第二小学,白源中心校,南台小学,安源中心校,安源学校,萍乡市特殊学校,安源区机关幼儿园,安源区第一中学,安源区 第二学校,安源区第一小学,泉江中学,高坑中心校,城北小学,联星学校,丹江学校,五陂中学,青山中学,城郊中心校,八一小学,进贤小学,青山中心校,安源中学,安源区第二保育院,北星小学,通济小学,安源区城区小学,安源区教师进修学校

本部门2017年年末编制人数2325,其中行政编制8人,事业编制2317人;年末实有人数3305,其中在职人员2311人,离休人员3人,退休人员991;年末学生人数29094人。

 

第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)

 

 

部分 教育局部门2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 50749.50 万元,其中年结转和结余 17.25 万元,较上年增长23.75 %;本年收入合计50723.75 万元,较2016年增长23.71 %,主要原因是:增人增资、职工医疗保险和住房公积金比例提高及各校装备信息化,建录播室,班班通等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 50723.75万元,占 99.95 %;事业收入 0 万元,占 %;事业单位经营收入 0 万元,占 %;其他收入8.5(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 万元,占0.017 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  50749.50 万元,其中本年支出合计 50732.25万元,较2016年增长 23.75 %,主要原因是:增人增资、职工医疗保险和住房公积金比例提高及各校装备信息化,建录播室,班班通等。年末结转和结余 17.2 万元,较上年增长0.29 %,主要原因是财政年末拨付的资金未来得及付。

本年支出的具体构成为:基本支出 49502.28 万元,占97.58% 项目支出 1229.97 万元,占 2.42 %;事业单位经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 25216.10万元,决算数为 50723.75 万元,完成年初预算的 201 %,主要原因是:增人增资、职工医疗保险和住房公积金比例提高及各校装备信息化,建录播室,班班通等;

(一)一般公共服务支出年初预算数为 2882.42 万元,决算数为 6335.7万元,完成年初预算的 219 %;教育支出年初预算数为 17710.45 万元,决算数为 37676.20万元,完成年初预算的 212 %;(社会保障支出年初预算数为 3500.81万元,决算数为 5451.76万元,完成年初预算的 156 %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 822.02 万元,决算数为917.02万元,完成年初预算的 116% ;(住房保障支出年初预算数为 300.37万元,决算数为343.08 万元,完成年初预算114%。

四、一般公共预算财政拨款基支出决算情况说明

工资福利支出 22165.42 万元,较上年增长 32.4 %,主要原因是:增人增资;商品和服务支出 16661.94万元,较上年增长3.2 %,主要原因是举行了市运会及全国足球夏令营等大型活动对个人和家庭补助支出 10402.04 万元,较上增长49.6 %,主要原因是:职工医疗保险和住房公积金比例提高等。(四)其他性资本支出264.37万元,较2016年增加100%,主要原因是各校装备信息化,建录播室,班班通等.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 0.46 万元,决算数为 0.46万元,完成预算的100 %,决算数较2016减少96.7 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0  万元,决算数为 0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.46 万元,决算数为 0.46万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少96.7 %。主要原因是:厉行节约,规范接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……

 

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 16926.31万元,较上年增长4.8 %,主要原因是:举行了市运会及全国足球夏令营等大型活动及各校装备信息化,建录播室,班班通等.

、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额949.42万元,其中:政府采购货物支出749.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.5万元。授予中小企业合同金额949.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%。(政府采购金额的计算口径为:2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)

八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项

 0 个,共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2017年度XXXXXX 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 %。

  共组织对XXX”、“XXX”等 0 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出0 万元。其中,对XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

  组织对XXX”、“XXX”等 0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为 0 万元,执行数为  

 0万元,完成预算的 %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

  XXX项目绩效自评综述:……。

  在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分 名词解释 

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

附件: 安源区教育局(汇总)决算表(1).pdf
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